Kontrole w szkołach #116

Treść

• Wniosek o informacje ws. kontroli przez SOWP 15 sierpnia 2024 10:34

• Informacja w sprawie kontroli przez I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE 29 sierpnia 2024 14:41
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAWORZNIE i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  
  

  Załączniki

  zalacznik_2_5.pdf	URZĄD NIEJSKA | RZKWORZNIE , ut. Grunwałdzke 33 43-600 JAWORZNO KA. 1720.2.20Ż37ĘO4" „ Ś I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie SPRAWOZDANIE Z ZADANIA ZAPEWNIAJĄCEGO + Temat i numer zadania zapewniającego: "Ocena spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych w wybranych placówkach oświatowych" Nr zadania: KA.1720.2.2023. «_ Imiona i nazwiska audytorów wewnętrznych uczestniczących w zadaniu zapewniającym oraz numer imiennego upoważnienia do przeprowadzenia audytu wewnętrznego: Magdalena Jamróz - Naczelnik Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu — audytor wewnętrzny, upoważnienie nr OR-OK.0052.15.2022 z 4 stycznia 2023 r. Grzegorz Wadowski - Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu, upoważnienie nr OR-OK.0052.16.2022 z 4 stycznia 2023 r. * _ Cel przeprowadzenia zadania zapewniającego: analiza i ocena działań w zakresie spełnienia obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych (legalność). *_ Podmiotowy zakres zadania zapewniającego: 14 wybranych losowo placówek oświatowych. « Przedmiotowy zakres zadania zapewniającego: uregulowania wewnętrzne obowiązujące w jednostce organizacyjnej oraz dokumentacja z nich wynikająca. * Termin rozpoczęcia zadania zapewniającego: 3 października 2023 r. * Okres poddawany badaniu: procedury i dokumentacja obowiązująca na dzień przeprowadzenia zadania audytowego. « _ Data sporządzenia: 9 listopada 2023 r. - uzgodnienie wstępnych wyników, 30 listopada 2023r. - sprawozdanie ostateczne. * Nazwa i adres komórki, w której był przeprowadzany audyt wewnętrzny oraz imię i nazwisko jej kierownika odpowiedzialnego za audytowany obszar: | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie zwane dalej LO1, Dyrektor Szkoły - Pani Patrycja Pietraszczyk. * _ Nazwiska i stanowiska osób stojących na czele Urzędu w trakcie badanego okresu: Prezydent Miasta Jaworzna — Paweł Silbert. *_ Podjęte działania i zastosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego: Zadanie zapewniające prowadzone było za pomocą następujących technik (testy zgodności i przeglądowe): o analiza regulacji wewnętrznych (regulaminy, zarządzenia, procedury, polityki i inne), o analiza dokumentów merytorycznych (umowy powierzenia, umowy z inspektorem ochrony danych, Rejestry Czynności Przetwarzania, upoważnienia do przetwarzania danych, analizy ryzyka i inne ), o rozmowy, wyjaśnienia, ankieta audytowa. SPIS TREŚCI: Tłó IKfOFMSCJJNE .........-m-e-eeoae owe noeoo zenon e a WEAR RARE 2 Ustalenia stanu faktycznego ......-.-.2---ueesesses eo oaza aaa at AA AAA AA 3 Ocena według kryteriów przyjętych w programie ........-.ues-ss esa eaea anawa aaa anawa aaa znany zaw awaennecnecn cnc Ak Zalecenia „a. aaa wawa awa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa zaa raza area ea ta oe 8 Odniesienie się do zastrzeżeń .........-.----essesseoa aan aaa aaa A Ocena audytora w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli 9 zarządczej w obszarze działalności jednostki objętej zadaniem |... ass aaa ano aa aaa Liczba aneksów i egzemplarzy ostatecznego sprawozdania ......:.- susa sssae awa aaa anawa zaawan aaa aaa zaaawaa 9 Podpisy audytorów wewnętrznych uczestniczących w zadaniu audytowym ......2...--sueaseusasananenesa2 9 TŁO INFORMACYJNE: Czynności audytowe przeprowadzone zostały w oparciu o: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (UODO) tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm. Ponadto zdiagnozowano następujące przepisy prawne oraz wytyczne dotyczące badanego obszaru: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. ws. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwane dalej rozporządzeniem KRI, komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz.MF.2009.15.84), zwany dalej komunikatem KZ, komunikat nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz.MF poz. 56), komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony (M.P. 2019.666), zwany dalej wytycznymi dot. oceny skutków. Zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych (ADO). W przypadku placówki oświatowej Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła, Przedszkole, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, którą reprezentuje Dyrektor tejże placówki. I to właśnie na Dyrektorze spoczywają obowiązki związane z realizacją zadań wynikających z RODO. Zgodnie z RODO - Administrator ma następujące obowiązki, a mianowicie: ADO wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania oraz ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych (art. 24 ust. 1), ADO powinien wdrożyć system postępowania z danymi osobowymi - procedury wewnętrzne czyli Politykę Ochrony Danych - które mają ułatwić wdrażanie odpowiednich zasad funkcjonowania przy przetwarzaniu danych osobowych, ale również będą stanowić dowód, że ADO wywiązuje się ze swoich obowiązków (art. 24 ust. 2), ADO spełnia obowiązek informacyjny (art. 13 i 14), ADO powołuje Inspektora Danych Osobowych (IOD) (art. 37 ust. 1 lit. a). 2 Realizując swoje obowiązki wynikające z RODO, Administrator powinien stosować się do następujących zasad przetwarzania danych osobowych - art. 5 ust. 1 i 2 RODO: zasada rzetelności, przejrzystości i legalności (zgodność z prawem), zasada ograniczenia celu przetwarzania danych (dane zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach), zasada minimalizacji danych (dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do celów przetwarzania), zasada prawidłowości (dane prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane), zasada ograniczenia przetwarzania (dane przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów przetwarzania), zasada integralności i poufności (dane przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo). Ponadto w myśl art. 5 ust 2 RODO Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących przetwarzania danych zgodnie z prawem oraz musi wykazać, że tak właśnie czyni (zasada rozliczalności). Niektórymi z elementów rozliczalności jest posiadanie polityk ochrony danych wraz z odpowiednimi wzorami dokumentów stosowanych w placówce. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO: 1. Wyodrębnienie mechanizmów kontrolnych. Wyodrębnione mechanizmy kontrolne dotyczą: Legalności tj. zgodności z prawem procedur wewnętrznych (regulaminów, polityk) dotyczących ochrony danych osobowych oraz dokumentacji z nich wynikających (audyt zgodności, będący badaniem zgodności wprowadzonych rozwiązań proceduralnych oraz zgodności działania - czynności potwierdzających podjęcie działań w poszczególnych obszarach audytu z przepisami prawa). 2. Dokonanie identyfikacji i oceny ryzyka, po uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych: Audytor wyodrębnił istotne ryzyka: niedostosowanie lub niezgodność procedur wewnętrznych z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) - 1 3 Formularz badawczy (ankieta) składa się z VII obszarów w ramach których dokonano podziału na 43 pola audytowe. Obszary te dotyczyły kolejnych szczebli w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych tj.: « planowaniu i organizacji systemu ochrony danych osobowych (I. Organizacja systemu ochrony danych osobowych w tym administratorzy i podmioty przetwarzające), * zapewnieniu poprawności procesów przetwarzania (Il. Prawo do przetwarzania danych osobowych i Ill. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą), « mechanizmach monitorowania i nadzoru nad tym procesem (IV. Inspektor Ochrony Danych, V. Rejestrowanie czynności przetwarzania VI. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych oraz VII. Naruszenie ochrony danych osobowych). Zdefiniowana skala oceny poszczególnego obszaru to pozytywna, pozytywna z zaleceniami, negatywna lub nie dotyczy. Ma ona wskazać te obszary, które wymagają szczególnej uwagi ze strony ADO lub IOD, a także obszary, do których należy wrócić w przypadku konieczności powtórnego badania, np. po stwierdzeniu istotnych słabości, uchybień. Integralną częścią sprawozdania jest formularz ankietowy, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania. Z uwagi na fakt, iż w dokumencie tym znajdują się informacje dotyczące rozwiązań organizacyjno - technicznych służących ochronie informacji w podmiocie, załącznik ten nie podlega publikacji oraz udostępnianiu w ramach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). OCENA WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE: Kryterium przyjęte w programie zadania audytowego dotyczy: * _ Legalności tj. zgodności z prawem procedur wewnętrznych (regulaminów, polityk) dotyczących ochrony danych osobowych oraz dokumentacji z nich wynikających (audyt zgodności, będący badaniem zgodności wprowadzonych rozwiązań proceduralnych oraz zgodności działania - czynności potwierdzających podjęcie działań w poszczególnych obszarach audytu z przepisami prawa). 1. Organizacja systemu ochrony danych osobowych. W ramach obszaru "Organizacja systemu ochrony danych osobowych" audytem objęto następujące zagadnienia: Obszar / główne podstawy. prawne - Kryterium + Ocena audytora Zalecenia > Uwagi Polityka w zakresie ochrony danych osobowych / art. 24 i 32 RODO, Rozporządzenie KRI, Standardy KZ Wyznaczenie ADO / art. 4 pkt 7 RODO Szkolenia pracowników / wytyczne dot. IOD Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych / art. 32 ust. 4 RODO Zgodności. Pozytywna- w obszarze objętym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. Nie wydano. W LO1 powołano i wdrożono politykę |E ochrony danych osobowych, jest ona [ei cyklicznie przeglądana i aktualizowana. E Administratorem danych osobowych | jest | Liceum Ogólnokształcące w | Jaworznie, które reprezentuje Dyrektor || Szkoły - Pani Patrycja Pietraszczyk. i Prowadzony jest nadzór na umowami powierzenia przetwarzania danych | osobowych, w systemie funkcjonują upoważnienia do przetwarzania danych | osobowych. Pracownicy zostali || przeszkoleni vw zakresie ochrony fi Podmioty przetwarzające / art. 28 RODO mot. 81 preambuły Nadzór nad umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych / art. 28 ust. 2-4, art. 30 RODO, mot. 81 preambuły, Standardy KZ Umowy przetwarzania / art. 28 ust. 2-4 i 9, art. 30 ust. 2 oraz art. 32 - 36 RODO mot. 81 preambuły II. Prawo do przetwarzania danych osobowych. W ramach obszaru "Prawo do przetwarzania danych osobowych" audytem objęto następujące zagadnienia: j ę ; "zalecenia —- "Obszar ; i 5 Kryterium - ; Ocena audytora Podstawa prawna przetwarzania danych / art. 6 RODO, art 8-10 RODO mot.40- 57 preambuły Dla wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych zidentyfikowano podstawę prawną oraz cel przetwarzania danych osobowych. DI: zidentyfikowanych danych, dla któryci podstawą przetwarzania jest zgoda wprowadzono do system Identyfikacja celów przetwarzania danych osobowych / art. 6 ust. 3 RODO Pozytywna- w obszarze Zgoda na przetwarzanie objętym audytem nie danych osobowych / art. 4 pkt 11 oraz art. 7 RODO mot. 32, Zgodności. śe A Ed lub Nietygafio: odpowiednie formularze zgody ni 42 i 43 preambuły P uchybień przetwarzanie danych osobowych. WE placówce funkcjonuje system rejestrowania i zarządzania zgodami. Nie wystąpiły sytuacje zaprzestani: przetwarzania danych po stwierdzeniu | braku podstaw do ich przetwarzania. Spetnienie warunków przetwarzania danych osobowych / art. 5, 6111 RODO mot. 39-48 oraz 50 preambuły Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych / art. 6 II. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą. W ramach obszaru "Realizacja praw osoby, której dane dotyczą" audytem objęto następujące zagadnienia Ocena audytora * * zalecenia Kryterium"; Zgodności. Opracowano i wdrożono obowiązek |; informacyjny (klauzule informacyjne). W Szkole funkcjonuje procedura Fi dotycząca realizacji praw osób, których |; dane dotyczą stanowiąca cześć polityki | ochrony danych osobowych. Procedura udzielania Nie wydano. informacji osobom, których dane dotyczą / art. 5 ust. 1, 12, 13, 14 i 15 RODO art. 3 ust 3, art. 4 ust 3 UODO mot. 39, 58, 59, 60, 61, 64 i 68 preambuły Pozytywna- w obszarze objętym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. Obowiązki infor! j macyjne podczas Pozyskiwania danych osobowych od osób, których dane dotyczą / art. 13 RODO mot. 39, 58-63 preambuły Obowiązki informacyjne podczas pozyskiwania danych osobowych w innych sposób, niż bezpośrednio od osób, których dane dotyczą / art. 12, 14 ust. 3 pkt a-c i ust. 5, art 15 ust. 3 RODO art. 4 UODO mot. 39, 58, 59, 60, 64 i 68 preambuły Obowiązki informacyjne wobec osób, których dane były przetwarzane przed wejściem RODO / art. 14 RODO przypadku zmiany celu przetwarzania danych osobowych / art. 13 ust. 3 RODO art. 3 UODO Prawo dostępu do danych osobowych / art. 15 RODO art. 5 UODO mot. 59, 63, 64 i 73 preambuły Prawo do sprostowania i usuwania danych osobowych / art. 16, 17, 19 i 23 RODO mot. 39, 59, 6! 156 preambuły Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych / art. 18, 19, 23 RODO mot. 59, 67 i 156 preambuły Prawo do przenoszenia danych osobowych / art. 20 i 23 RODO mot. 59, 68, 156 preambuły Przygotowanie danych osobowych do realizacji praw osób, których te dane dotyczą / art. 20 ust. 2 art. 21 ust. 5 RODO SUEEUEĘ IV. Inspektor Ochrony Danych. W ramach obszaru "Inspektor Ochrony Danych” audytem objęto następujące zagadnienia: Obszar Kryterium_ . Ocena audytora > Zalecenia - Uwagi - Powołanie Inspektora Ochrony Danych / art. 37 ust. 1, 6 RODO mot. 97 preambuły, art. 8, 9, 10 i 158 UODO wytyczne dot. IOD art. 38 ust. 2 RODO art. 39 RODO Kompetencje Inspektora Ochrony Danych / art. 7 ust. Gi Zgodności. Pozytywna- w obszarze objętym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. Nie wydano. W LO1 został powołany Inspektor Ochrony Danych . m Potwierdzono niezależność, dostępność oraz kompetencje merytoryczne do | pełnienia ww. funkcji. E RODO mot. 97 preambuły, Ą wytyczne dot. IOD Bl Zasoby Inspektora Ochrony A Danych / art. 38 ust. 2 RODO | wytyczne dot. IOD i Niezależność Inspektora a Ochrony Danych / art. 38 ust. 3 i 6 RODO, mot. 97 preambuły, wytyczne dot. IOD A Dostępność Inspektora A Ochrony Danych / art. 37 ust. 7 ; RODO art. 10i11 UODO Ą wytyczne dot. IOD Ę Warunki do realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych / art. 38 i 39 RODO mot. 97 preambuły, wytyczne dot. IOD Ocena regulacji wewnętrznych w zakresie ochrony danych przez Inspektora Ochrony Danych / art. 24 ust. 2 art. 32 i 39 RODO V. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych. W ramach obszaru "Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych" audytem objęto następujące zagadnienia: Obszar Kryterium Ocena audytora Zalecenia ; Uwagi Ą Identyfikacja danych i osobowych i zakresu ich lż przetwarzania w jednostce / Pozytywna- w obszarze a i objętym audytem ni $ art. 4 pkt 1i2 Ea nie Nie wydano W jednostce został sporządzony rejestr |5 Rejestr czynności nieprawidłowości lub czynności przetwarzania. | przetwarzania / art. 30 ust. 1 Zgodności. uchybień. mot. 82 preambuły standardy KZ Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu ADO albo przez podmiot przetwarzający / art. 30 ust. 2 Nie dotyczy audytowanej jednostki. VI. Ocena skutków przetwarzania danych osobowych. W ramach obszaru "Ocena skutków przetwarzania danych osobowych" audytem objęto następujące zagadnienia: Obszar Kryterium | Ocena audytora Zalecenia Uwagi Zarządzanie ryzykiem dla Pozytywna- w obszarze Nie wydano Przeprowadzono oraz dokumentowano ; ochrony danych osobowych / objętym audytem nie działania związane z zarządzaniem |, art. 24 i 32 RODO, stwierdzono ryzykiem. Zgodności nieprawidłowości lub uchybień. rozporządzenie KRI, standardy Identyfikacja istotnego ryzyka dla ochrony danych osobowych Nie dotyczy audytowanej jednostki. * / art. 35 RODO Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych / art. 35 RODO wytyczne dot. oceny skutków Nie dotyczy audytowanej jednostki. Zakres oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych / art. 32i 35 RODO wytyczne dot. oceny skutków Nie dotyczy audytowanej jednostki. Zapewnienie udziału IOD w ocenie skutków przetwarzania dla ochrony danych osobowych / art. 35 ust. 2, art. 39 ust. 1 lit. c RODO wytyczne dot. oceny skutków Nie dotyczy audytowanej jednostki. Uprzednie konsultacje / art. 36 RODO VII. Naruszenie ochrony danych osobowych. Nie dotyczy audytowanej jednostki. W ramach obszaru "Naruszenie ochrony danych osobowych" audytem objęto następujące zagadnienia: ; Obszar". Podmioty właściwe w zakresie postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych / art. 33 i 34 RODO mot. 85-88 preambuły Pozytywna- w obszarze objętym audytem nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień. Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych / art. 33 i 34 RODO mot. 85-88 preambuły Zgodności Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych / art. 33 i 34 RODO mot. 85-88 preambuły + Kryterium. FE Ocena audytora . . Zalecenia . W jednostce opracowano system postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Nie wydano Zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych / art. 33 i 34 RODO mot. 85-88 preambuły ZALECENIA: Audytor wewnętrzny odstąpił od wydania zaleceń. ODNIESIENIE SIĘ DO ZASTRZEŻEŃ: Nie dotyczy audytowanej jednostki - nie stwierdzono istotnych naruszeń. W trakcie uzgodnień wstępnych wyników audytu i propozycji zaleceń nie wniesiono zastrzeżeń. OCENA AUDYTORA W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI, SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI OBJĘTEJ ZADANIEM: Stwierdza się, że ochrona danych osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie funkcjonowała na podstawie założeń wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie założeń wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Działania podejmowane w audytowanym obszarze były poprawne, a mechanizmy kontrolne stosowane w obszarach wyznaczonych do audytu były wystarczająco skuteczne, adekwatne i efektywne. LICZBA ANEKSÓW I EGZEMPLARZY OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA: Sprawozdanie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz pozostawiono w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu, po jednym egzemplarzu przekazano audytowanemu oraz Prezydentowi Miasta Jaworzna. PODPISY AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH UCZESTNICZĄCYCH W ZADANIU AUDYTOWYM: Pouczenie: Zgodnie z $ 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r., poz 506), audytowany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania sprawozdania, ustala sposób i termin realizacji zaleceń oraz wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń, powiadamiając o tym na piśmie audytora wewnętrznego i Prezydenta Miasta, a w przypadku odmowy realizacji zaleceń audytowany przedstawia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania, pisemne stanowisko Prezydentowi Miasta i audytorowi wewnętrznemu. W przypadku, o którym mowa wyżej Prezydent Miasta podejmuje decyzję dotyczącą realizacji zaleceń, informując o tym audytowanego i audytora wewnętrznego. WYKAZ ADRESATÓW OSTATECZNEGO SPRAWOZDANIA: 1. Prezydent Miasta — do wiadomości. 2. Dyrektor LO1 3. Wydział KA - a/a.
  zalacznik_2_4.pdf	Z Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego pry Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 38.1208.NS-HD.2023 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń: wydanie z dnia 14.03.2016 Strona 1 z (7) Jaworzno, 24.05.2023 r. przeprowadzonej przez Katarzyna Drej - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia AOK.057.12.2023 (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych) (miejscowość i data) Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) Zontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) w związku z art. 67 $ 1 oraz art. 68 $ 1i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.). 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU 1. Podmiot kontrolowany I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Licealna 3 tel. +48 32 6163846 e-mail: sekretariatQlo1.jaworzno.edu.pl (pelna nazwa:adres:telefonfaks:poczta elektroniczna) 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu "1 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Licealna 3 tel. +48 32 6163846 e-mail: sekretariatQlo1.jaworzno.edu.pl placówka oświatowo - wychowawcza (pełna nazwa'adres'telefon:faks:poczta elektronicznaśrodzaj prowadzonej działalności) 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki / Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Organ założycielski: Gmina Miasta Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 (imię i nazwisko'pełna nazwa (inwestor:organ założycielski przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)) (adres zamieszkania'siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon-faks-poczta elektroniczna) 4. NIP / REGON / PKD — 632 1901 112/ 000729178 Protokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 2 z (7) 5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: mgr Patrycja Pietraszczyk — Dyrektor szkoły (imię i nazwisko/stanowisko) 6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* mgr Patrycja Pietraszczyk — Dyrektor szkoły (imię i nazwisko'stanowisko*dane upoważniającego:data wydania upoważnienia: nr) 7.lnne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy (imię i nazwisko'stanowiskośinne) Il. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.05.2023r. od godz. jak 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy 4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.05.2023r. do godz. 15% 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 2 godz. 6. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena stanu sanitarno — higienicznego. 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Przymiar wstęgowy Stanley 5 m PP/S/4/HD (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** — nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy 10. _ Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy 11. _ Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy 12. _ Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli — F/HDM/04, F/HDM/06 II. WYNIKI KONTROLI 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Placówka publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna. W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. otokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 3 z (7) 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego. W trakcie czynności kontrolnych oraz z informacji uzyskanych od osoby upoważnionej, w obecności której przeprowadzono kontrolę ustalono co następuje. Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2022/23 — 378 (w tym 237 dziewcząt i 141 chłopców). Liczba oddziałów wynosi 13. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym. Teren zewnętrzny szkoły — ogrodzony, gromadzenie odpadów stałych prawidłowe — zamykany kontener na odpady mieszane w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym, odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem. W dniu kontroli teren wokół szkoły utrzymany w czystości i porządku. Budynek szkoły i jego wyposażenie techniczne — budynek nie jest dostosowany do potrzeb wynikających „» niepełnosprawności uczniów. Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniach w prawidłowym stanie | technicznym. Kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej, oświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Przedstawiono stosowne dokumenty z przeglądu systemów wentylacji. Sale lekcyjne, pracownie szkolne — pomieszczenia utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno- higienicznymi i technicznym, zgodnie z oświadczenia dyrektora meble edukacyjne w 100% zakupione po 1997 roku z czego 90% posiada stosowne certyfikaty zgodności z Polską Normą. Zakupiono nowe krzesła oraz wymieniono blaty stolików w jednej sali zajęć. Przedłożono stosowne certyfikaty jakości. Stan techniczny mebli prawidłowy. W pomieszczeniach szkoły zapewniono możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach zajęć na wydzielonych regałach. Pracownie specjalistyczne: 1 pracownia komputerowa oraz 1 pracownia chemiczna. Urządzenia i sprzęt w dobrym stanie i kondycji ; sanitarno-higienicznej. Czystość bieżąca w dniu kontroli zachowana. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sal | zajęć odbywa się codziennie po zakończonych zajęciach, podczas nieobecności uczniów w placówce. Zapewniono wystarczający zapas środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń. Środki dezynfekcyjne prawidłowo przechowywane w zamykanym pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem uczniów. Środki do mycia i dezynfekcji posiadają aktualne terminy ważności. Oświadczono podczas kontroli, iż prowadzi się regularne wietrzenie sal zajęć, przynajmniej co 45 minut. Z sal zajęć oraz pomieszczeń udostępnianych uczniom usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć i zdezynfekować. Stan techniczny mebli prawidłowy. Meble edukacyjne posiadają stosowne atesty, certyfikaty. W obiekcie przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w 2021r. Pomieszczenia sanitarne — oddzielne dla dziewcząt i chłopców. W dniu kontroli bieżąca zimna i ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach do mycia rąk. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki papierowe do rąk, papier toaletowy oraz kosze na odpady). Urządzenia sanitarne sprawne, w dobrym stanie higienicznym i technicznym. Standardy Protokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 4 z (7) dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Zapewniono zapas środków myjąco-dezynfekcyjnych do rąk. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego — szkoła posiada salę gimnastyczna o powierzchni 242 m”. W pobliżu sali sportowej znajdują się węzły sanitarne z natryskami. Sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, w 95 % posiada certyfikaty zgodności z Polską Normą. Szkoła posiada dwa boiska sportowe uniwersalne o powierzchni poliuretanowej. W placówce funkcjonuje również siłownia oraz sala lustrzana do zajęć ruchowych. Miejsce na odzież wierzchnią — Pomieszczenie szatni w przyziemiu — boksy szatniowe dla wszystkich klas. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami oraz system pierwszej pomocy — W obiekcie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Gabinet przeznaczony wyłącznie do dyspozycji szkoły. Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana jest przez pielęgniarkę 3 razy w tygodniu. (poniedziałek, wtorek 745 — 15% oraz piątek 12% — 1520). W pokoju nauczycielskim oraz w kantorku przy sali sportowej i w sali chemicznej znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielanić pierwszej pomocy. Dożywianie uczniów - szkoła nie prowadzi dożywiania uczniów. Szkoła nie posiada punktu sprzedaży prowadzonego przez ajenta, posiada natomiast automaty do sprzedaży zimnych oraz gorących napoi oraz pakowanych przekąsek. Palenie tytoniu na terenie placówki - na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu — dotyczy zarówno palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany. Stronę zapoznano z obowiązkiem informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w _ Jaworznie dostępnym _ stacjonamie w siedzibie oraz na stronie - internetowej http://pssejaworzno.pis.gov.pl/. Pouczono stronę o konieczności śledzenia bieżących informacji GIS i MZ dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub www. gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa. 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* 1). Sufit i ściany w sali zajęć nr 34 na I piętrze budynku w złym stanie sanitarno-higienicznym, z zaciekami, zabrudzone, popękane. Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. 2). Parkiet na korytarzu szkolnym na parterze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie. stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. zotokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 5 z (7) 3). Parkiet na korytarzu szkolnym na I piętrze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. 4). Parkiet na korytarzu szkolnym na II piętrze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. 5) Parkiet w sali zajęć nr 21 na parterze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. 6). Parkiet w sali zajęć nr 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 na I piętrze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, „ zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. £: 7). Parkiet w sali zajęć nr 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 na II piętrze budynku w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. 8). Sufity i ściany na korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej oraz w szatniach dla dziewcząt i chłopców na zapleczu sportowym w złym stanie sanitarno-higienicznym, z zaciekami, zabrudzone, popękane, z odpadającym tynkiem. Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. 9). Podłoga w sali lustrzanej w złym stanie sanitarno — higienicznym, z ubytkami materiału, pęknięciami powierzchni, nie stanowi powierzchni gładkiej, zmywalnej, podłoga trudna do utrzymania w czystości, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. „ 10). Sufit i ściany w siłowni w złym stanie sanitarno-higienicznym, z zaciekami, zabrudzone, popękane. "Stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów. Naruszenie przepisów: $2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2020 poz. 1604). $14, $16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Zostanie wydana decyzja PPIS w Jaworznie w zakresie wykazanych podczas kontroli sanitarnej nieprawidłowości. Terminy wykonania zarządzeń zostały ustalone z przedstawicielem MZOPOW Jaworzno oraz Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki na 31.08.2026 r. Protokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 6 z (7) IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie-dekenaRe wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy** 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu — aaniesione/nie naniesiono* *==——————— ARA (podać: numer strony protokolu, określenia lub wyrazy blędne i te, które je zastępują) 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/aałeżene** grzywnę w drodze mandatu karnego na — nie dotyczy (imię i nazwisko'stanowisko) W WYSOKOŚCI SŁOWNIE... „TP PTTPPPPPPTPPPPPPPPPPETTPPPPNT TWA OZUZTY CE EKKKKKKKKKSKKKKKKKZKEKKSZKZKKZKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKEKKKKKEKKKEKKKKKSKKKKKKKKKKKKKKKKEKKKEKKKKKKEKEKEKKKI (podstawa prawna): 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nrem===. Z dnia wydane przez - nie dotyczy (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) 6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skerzystała/nie skorzystała**nie dotyczy 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy (imię i nazwiskośadres) 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/aie-zapeznane-się ** rotokół kontroli nr 38.1208.NS-HD.2023 Strona 7 z (7) 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy D YR E K TOR i Liceum Qgólnokształcąse c im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Liceałna 3 Stadrsąy asyst A tel./fax 32 616 38 46 -120-11-1 FE 729178 NIP 632-190-11-12 REGON 000 u AD y (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu) czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne) V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.05.2023 r. DYREKTOR I Liceu! Ogólnokezalcącego i Liceum Ogólnokształcące łu, j iwo! $ . zę WM NŻ im. Tadeusza Kościuszki i Ę 43-600 Jaworzno, uł. Licealna 3 eiraszczyjć tel./fax 32 616 38 46 NIP 632-190-11-12 REGON 000729178 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu) W trakcie kontroli wykorzystano/nie-wykerzystane formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie . WSSE/PSSE w Jaworznie**. t —POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej. * w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy" ** niewłaściwe skreślić
  zalacznik_2_3.pdf	Jaworzno, 30 grudnia 2022 r. KA.1711.17.2022 PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych, przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Celinę Woszczyna działającą na podstawie upoważnienia nr OR-OK.0052.12.2022 z7 stycznia 2022 r. oraz Panią Ninę Grzybek działającą na podstawie upoważnienia nr OR-OK.0052.13.2022 z 7 stycznia 2022 r., na polecenie Prezydenta Miasta Jaworzna, w zakresie prawidłowości obliczania godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym. Czynności przeprowadzono w okresie od 23 czerwca 2022 r. do 18 lipca 2022 r. w następujących jednostkach (wybranych drogą losową): * | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie; Podstawowym celem przeprowadzonej kontroli było ustalenie sposobu obliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego. Kontrola dotyczyła wybranych miesięcy roku szkolnego 2021/2022. Wynagrodzenie nauczycieli składa się zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) z następujących elementów: « wynagrodzenia zasadniczego, « dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy, « wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, *« nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (...). Zgodnie z zapisami art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3, ponadto] zgodnie z art. 42 ust. 2b pkt 1 nauczyciel obowiązany jest uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego; Gs 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły w tym zajęcia opiekuńcze iwychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, ponadto zgodnie zart. 42 ust. 2b pkt 2 nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu zawodowego, (...) i egzaminu maturalnego — z wyjątkiem części ustnej; 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Definicja godzin ponadwymiarowych została określona w art. 35 ust. 1-2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.), zgodnie z treścią którego „w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.” Natomiast zgodnie z zapisami art. 30 ust. 6 ppkt 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) „Organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu (...) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3”. W oparciu o powyższe przepisy warunki obliczania godzin ponadwymiarowych zostały określone w $ 8 ust. 4-5 Uchwały Nr XXXIII/425/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek j szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym (zw. dalej Uchwałą Nr XXXIII/425/2021). Stosownie do zapisów ww. uchwały „liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7” (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). Niniejszy protokół przedstawia wyniki czynności kontrolnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki dokonano sprawdzenia sposobu wyliczania godzin ponadwymiarowych za okres: « od 1 września 2021 r. do 1 października 202 1r, 7 * od2 maja 2022 r. do 29 maja 2022 r. ( W Kontrolę przeprowadzono na podstawie dostarczonych kontrolującym Indywidualnych kart rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w | Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie liczby godzin ponadwymiarowych przedstawionych na Indywidualnych kartach rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Imię i nazwisko nauczyciela Pensum nauczyciela (art. Tygodniowy wymiar godzin Wg indywidualnej karty rozliczeniowej godzin ponadwymiarowych i doraźnych Tyeodniówy SKŻ 42 ust. 3 lub ust. 7 Karty | w okresie rozliczeniowym a rozliczeniowy Nauczyciela) wg planu Ilość godzin Ilość płatnych godzin przepracowanych bez | ponadwymiarowych zastępstw zrealizowanych 30.08-5.09 20 23 12 3 2.05-8.05 14 15 11 1 1.09-3.09 18 27 9 2 2.05-8.05 18 24 5 1 | 9.05-15.05 18 24 21 2 6.09-12.09 18 25 10 2 20.09-26.09 18 25 19 5 2.05-8.05 17 21 4 2 9.05-15.05 17 21 18 2 16.05-22.05 17 21 21 3 23.05-29.05 17 21 21 3 1.09-3.09 18 27 10 3 9.05-15.05 18 19 16 1 1.09-3.09 18 25 9 2 9.05-15.05 18 19,5 16 1 1.09-3.09 18 25 12 5 30.05-5.06 17 27 19 3 9.05-15.05 17 20 12 2 1.09-3.09 27 33 13 2 2.05-8.05 26 35,5 24,8 6 16.05-22.05 26 35,5 36 10 1.09-3.09 25 27 5 2 1.09-3.09 18 25 9 2 2.05-8.05 18 Zi 3 1 9.05-15.05 18 21 18 2 30.08-5.09 22 23 Z 1 27.09-3.10 18 24 14 3 2.05-8.05 15 20 2 1 9.05-15.05 5 20 18 4 2.05-8.05 15 19 3 4 9.05-15.05 15 19 16 3 2.05-8.05 18 31 7 3 9.05-15.05 18 31 24 10 SS- Wg indywidualnej karty rozliczeniowej godzin ponadwymiarowych i doraźnych a ź ę Pensum nauczyciela (art. | Tygodniowy wymiar godzin zastępstw IMIĘ? pazasko TE okres 42 ust. 3 lub ust. 7 Karty | w okresie rozliczeniowym NAUCZYGIEŃ TOZICZENIÓWY Nauczyciela) wg planu Ilość godzin Ilość płatnych godzin przepracowanych bez | ponadwymiarowych zastępstw zrealizowanych 9.05-15.05 15 25/26 19 11 16.05-22.05 15 25/26 25 14 23.05-29.05 15 25/26 27 16 30.05-5.06 15 25/26 25 14 2.05-8.05 13 23 5 3 9.05-15.05 13 23 18 7 9.05-15.05 17 19 13 2 30.05-5.06 17 19 15 2 SUMA 163 h Ustalenia: Z powyższej tabeli wynika, iż w I Liceum Ogólnokształcącym w celu ustalenia ilości godzin ponadwymiarowych w okresie poddanym kontroli stosowano zasadę polegająca na pomniejszaniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w tygodniach, w których przypadały dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy (L4, opieka, urlop) bądź dni ustawowo wolne od pracy oraz wtygodniach, w których zajęcia rozpoczynały się lub kończyły w środku tygodnia. Uchwałą Nr XXXIII/425/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym wprowadzono Regulamin wynagradzania, z którego treści wynika, iż " liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7” (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.). W przypadku nauczycieli, którzy zrealizowali zajęcia m.in. w ramach nauczania indywidualnego lub rewalidacji, zajęcia te były wykazywane jako przepracowane godziny ponadwymiarowe, bez względu na to ile godzin przepracowano w ramach tygodniowej liczby godzin według planu; 1 września 2021 r. błędnie wykazał ilość przepracowanych godzin — 3,6 godzin, winna być 1 godzina. Powyższa pomyłka nie wpływa na ilość godzin ponadwymiarowych; e uzupełniła niekompletnie „Indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za wrzesień 2021 r, oraz maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum; w okresie od 1 września do 5 września 2021 r. błędnie wykazała ilość przepracowanych godzin — 26 godzin, winno być 10 "© d 5 uzupełniła niekompletnie „Indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum; Pp uzupełniła niekompletnie „Indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum. Pomniejszanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy bądź za każdy dzień ustawowo wolny od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynały się lub kończyły w środku tygodnia przy obliczaniu godzin ponadwymiarowych został „zaciągnięty” z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej - $ 6.57. W związku z powyższym zwrócono się do Wydziału Prawnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie z prośbą o wydanie opinii, czy stosowana praktyka polegająca na pomniejszaniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w tygodniach w których przypadały dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy (L4, opieka, urlop) bądź dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w których nauczyciel nie realizował zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, jest zgodna z zapisami Uchwały Nr XXXIII/425/2021. W odpowiedzi z 7 grudnia 2022 r. czytamy że: „zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Zgodnie z $ 8 ust. 4 Uchwały Nr XXXIII/425/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym, liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7 ustawy. Uchwała nie zawiera odpowiednika zapisu $ 6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, zgodnie z którym Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę i Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oroz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia — za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub %, gdy dła nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. dotyczy jedynie szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej . W związku z tym $ 6 ust. 5 Rozporządzenia nie może być zastosowany do szkół prowadzonych przez Gminę. Należy także podnieść, że rozstrzygnięciem nadzorczym Nr _ NPlIl.4131.1.236.2021 wojewody Śląskiego z dnia 31 marca 2021 r. stwierdzono nieważność poprzedniej uchwały Nr XXIX/382/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 lutego 2021 r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym. Organ nadzoru zakwestionował legalność przepisów zawartych w $ 8 ust. 5i6 Regulaminu, w których postanowiono, że: - dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia — za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć ustalony na podstawie art. 42 ust. 3 lub określony na podstawie art. 42 ust. 4a lub 7 pkt 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy, - ustalona w oparciu o zapis Ust. 5 liczba godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać liczby godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w tygodniowym planie nauczania. Zdaniem organu nadzoru przyznawanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw następuje na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela i Kodeksie pracy, do którego odsyła art. 91c ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. Do organu prowadzącego,zgodnie z delegacją ustawowa zawartą w Karcie Nauczyciela, należy wyłącznie ustalenie, jakie są warunki ich obliczania i wypłacania. W normie kompetencyjnej nie mieści się natomiast upoważnienie do ustalenia, kiedy nauczyciel zachowuje prawo lub traci uprawnienie do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, co regulują kwestionowane postanowienia Regulaminu. W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowała się linia zgodna co do zasady z ww. rozstrzygnięciem nadzorczym (np. wyrok WSA w Łodzi z 8 stycznia 2020 r., III SA/Łd 877/19, LEX nr 2770679). W orzecznictwie tym wskazuje się, że rozwiązanie przyjęte w Rozporządzeniu i kopiowane często w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela jest niezgodne z ogólnymi przepisami prawa pracy. W orzecznictwie podnosi się, że oceny czy nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe należy dokonywać z uwzględnieniem konkretnych okoliczności w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i Karty nauczyciela. Ogólnie wskazać można, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu "6 1 W orzecznictwie wskazuje się, że jeżeli w danym przypadku pracownik w świetle przepisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, to zachowuje także prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Podsumowując, brak jest podstaw do stosowania rozwiązania przewidzianego w $ 6 ust. 5 Rozporządzenia. Zapis ten nie ma bowiem zastosowania do szkół gminnych. Nie został on przeniesiony do uchwały Rady Miejskiej. Możliwość takiego przeniesienia budzi z kolei poważne wątpliwości w orzecznictwie, które przyjmuje, że ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe powinno się dokonywać na podstawie przepisów prawa pracy.” W toku czynności kontrolnych analizie poddano również sposób ewidencjonowania w indywidualnych kartach rozliczeniowych godzin planowanych przypadających w okresach przerw pracy w szkole, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawczych. Przerwy te wynikają z organizacji roku szkolnego i dotyczą takich dni jak np. egzaminy ósmoklasisty i maturalne, rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego. Zestawienie dot. 1 września — rozpoczęcie roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Ip. | Imię i Nazwisko Liczba zrealizowanych godzin BIRGWych wykazanych w Indywidualnych kartach rozliczeniowych pensum 30.08 31.08 1.09 2.09 3.09 1 22 o o 0 5 5 0 2 20 o 0 o 1* 2* 3* 3 27 o 0 0 6,5 6,5 2 4 18 o o o 0 5 2 5 18 o o o 6 6 0 6 | 18 0 o o 7 3 3 |z| 18 o o o 6 3 2 | 18 o o o 6 6 5 | 18 o 0 1 3 3 o |10 20 o 0 0 8 4 3 | 18 o 0 0 1 8 2 |120 7 0 o 0 0 0 0 130 18 o 0 5 4 2 |14 | 18 0 o 5 0 15 22 0 o 0 1 6 1 * wpisane tylko godziny nauczania indywidualnego Zestawienie dot. tygodni w których odbywały się egzaminy maturalne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie Ip. Imię i Nazwisko Liczba zrealizowanych godzin planowych wykazanych w Indywidualnych kartach rozliczeniowych 2052022 | 3952022r. | 4.05.2022r | 5.05.2022r. | 6.05.2022r. | hol GT ma " (matura) (matura) (matura) (matura) ponacwymi arowych Pensum WORiADE 10.05.2022 r. | 11.05.2022 r. 12.05.2022 r. 13.05.2022 r. (matura) 1 3 o o o 0 0 18 0 6 5 3 2 1 Ip. Imię i Nazwisko Liczba zrealizowanych godzin planowych wykazanych w Indywidualnych kartach rozliczeniowych Ilość godzin 3.05.2022 r. 4.05.2022 r. 5.05.2022 r. 6.05.2022 r. - 20ssZOZZE (matura) (matura) (matura) (matura) ponadwymi arowych Pensum Sj0a DZA 10.05.2022 r. | 11.05.2022r. | 12.05.2022r. | 13.05.2022. (matura) 2 7 o 0 0 o 0 18 0 Ł 3 5 5 2 3 3 o 0 0 0 0 17 0 6 3 5 4 o 4 3 o 0 0 0 0 18 Q 4 4 3 5 1 5 0 o 3 0 o 0 18 0 1 3 5 5 0 6 3 o 0 5 3 1 14 3 4 0 5 3 1 7 3 o 0 0 o 1 15 o 4 4 4 4 3 8 7 0 0 0 [o) 3 18 o 7 8 6 3 10 9 0 0 0 0 0 0 15 0 7 7a A. 0 11 10 5 0 0 0 0 3 13 0 5 4 3 6 j 11 2. o 0 0 0 1 15 0 3 8 2 5 4 12 0 0 0 0 0 0 16 o 4 4 3 2 2 13 5 0 o 0 0 1 18 0 3 5 8 3 3 14 1 0 0 0 0 0 14 o 2 o 2 0 2 15 9,2 o 0 o 0 6 26 0 7,2 5,2 5,2 7,2 5 16 5 0 o 0 0 3 7 0 o 6 0 0 3 17 3 0 0 0 0 i: 18 0 4 4 6 4 3 Nauczyciele, których karty poddano kontroli wykazali w dniach, w których przeprowadzano egzaminy maturalne - zero godzin i potraktowali te dni jako dni usprawiedliwionej nieobecności. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych 19 października 2022 r. wystosowano do Dyrektora | Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie prośbę o „wskazanie podstawy prawnej uprawniającej do zastosowania pomniejszenia obowiązkowego wymiaru zajęć o 1/5 tego wymiaru” w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia”. Dyrektor | Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie pismem Nr ILO.843.2022 z 25 października 2022 r., wyjaśnił iż „Zasady ustalania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ustala Regulamin określający wysokość stawek j szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/425/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 czerwca 2021 r. W rozdziale 6 w/w Regulaminu określono, jak ustalić wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa. Wskazano sposób ustalania miesięcznej liczby godzin obowiązkowego wymiaru godzin dla danego rodzaju zajęć. W $ 8.4 wskazano jako obliczyć liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych: Liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7 ustawy. Ten sposób obliczania jest zasadny w przypadku pełnych tygodni pracy nauczycieli. Regulamin nie zawiera jednak ustaleń w jaki sposób obliczyć godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy. Brak takiego zapisu powoduje, że nie można prawidłowo ustalić liczby godzin ponadwymiarowych do wypłaty. Do dnia 31 sierpnia 2021 r. obowiązywał Regulamin z dnia 26 marca 2009 r. (Uchwała Nr XXXI/432/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z późniejszymi zmianami), który zawierał w $ 20 ust. 6 zasady ustalania liczby płatnych godzin ponadwymiarowych nauczyciela, w tygodniach, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy, usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy idni wolne przewidziane przepisami o organizacji roku szkolnego jako wolne od zajęć lekcyjnych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz jako będące przerwami pracy szkół lub dniami ferii szkolnych. Ust. 6 zawierał wskazanie, że w takich tygodniach od liczby odbytych przez nauczyciela godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych pomniejsza się o 1/5 lub 1/4 (w zależności od dni pracy w tygodniu). Regulamin „stary” i „nowy” były przygotowywane na podstawie tego samego przepisu ustawy Karta Nauczyciela — art. 30 ust. 6 i 6a oraz 91d pkt 1. którego brzmienie na przestrzeni lat nie ulegało zmianie. Nie ma jednoznacznego wskazania jak obliczać godziny ponadwymiarowe wypracowane w takich tygodniach, w których wypada święto lub usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela, stosujemy zasady, które obowiązywały w poprzednim Regulaminie. Stosując sposób obliczania godzin ponadwymiarowych, który został zapisany w $ 8.4 doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której | nauczyciel powinien zwrócić część niesłusznie pobranego wynagrodzenia. Okazuje się bowiem, że nie przepracował wymaganego czasu pracy — rozliczone godziny ponadwymiarowe wychodzą na minusie. LEĘ- 10 e aubmoubjd blosfoZ| ZI o [o) Ę g G usizpń) Z yaąbid J2LIDMZJ DpoJS yaiojM | XaDIZPoIUOd amo.blwAmpbuod Aulzpo9 95 PT Pr ro 90- - wnsuad | b tT 9€ 9€ 9€ 9€ 0ł31MS IU S-TT'T auomoubjd bloófoz | OZ 5 8 b € o uslzpAą T Asąbid Ą21IDMZJ Dpo1$ M8101 | Xa;DIZP2IUOd "osousaqoalu [su0lmi|paimp.idsn qnj bąólms nypbdAzid m G/T O wnsued obomolupobń) pblusziuqo niubmosojsbz Azid YsńmoiviwAmpbuod uizpob Aqzoi aluazoijqQ 'TE0C podojsI] <a1uszpolbbuńm ?0ppo uslulmod 21201 WIĄD M AZ) 'g- amo.biwAmpbuod Auizpob auozoijqo bw podoJsI| bz [alońzonpu ua alulwojnó2y M mosidoz 56M amo.bluńmppuod| : AUIZbOD 4 wunsuad| 8I TT'92-TL' cc aubmoubjd olsfbz| GZ < 8 b € s uaizpłą p yaqbid J81UOMZJ opo.JS ya8401/| | H2/DIZPSIUOd amo.oiwńmpbuod AUIZPo9 mi wnsusd| 8I 71 bl dl ITL'6I-TL SI aubmoub|d bloofoZ | €T 5 8 0 o o uaizpńą € yaqbid Y8IUDMZJ Dpo.$ yaloiy | Jałbizpaluod amoJbolwuAmpouod AuIZPo9 4 wnsuad 8T Paa ołżlmng TL'zI-tre saubmoubjd bovofoz| ZL - - r € Gg uaizpńą Z yaqbid Ąa1IDMZJ opoJS ya101M | Aa;bIZpaluod amo.Jbiwuńmpouod Auizpog z wnsusd| 8I 0161MS IT'S-TIT auomoubjd olvófoz| OZ s 8 b € o uarzpńj T ya1bid A2LIDMZJ DpoJS Js101M | N2łDIZP2IUOd 1 Tz0z podoąs!] Fl — ojalońzonpu |osouvaqoaiu [au0/Mi|p2im0.dsn Iup € PjsiojyaiĄp Uaizp T *ppodojsi| TE ! I — D1SIMS Z - UTz0Z podojsi| bz nuruojnboy p'g $ nsidoz bm YoAmouolwńmppuod uizpob aluszoI|qO 'T POPJŃZId 8.11-12.11 36 36 36 święto Dzień . 10,8 Pensum dyrektorski 14 -0,6 0,4 o 0 go PEN ponadwymiarowe Poniedziałek | Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 tydzień 0 o o 8 5 13 | zajęcia planowane 15.11-19.11 L4 L4 L4 3,6 3,6 7,2 |Pensum 0 0 0 44 14 5,8 |Sodziny | ponadwymiarowe Poniedziałek | Wtorek Środa Czwartek Piątek 4 tydzień 5 3 4 8 5 25 |Zajęcia planowane 22.11-26.11 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18 |Pensum 14 -0,6 0,4 44 14 z |Sodziny ponadwymiarowe Przy takim obliczaniu nauczyciel wypracował 19,6 tj. 20 godzin ponadwymiarowych. Zapis, który nakazuje obniżanie wymiaru o 1/5 lub % został zawarty w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 60, poz. 494; Dz. U. z 2015 r. poz. 572; Dz. U. z 2019 r. poz. 1654; Dz. U. z 2022r. poz. 1821), które w $ 6.5 zawiera zapis: dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dniu usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia — za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub %, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. Rozporządzenie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkołach rządowych, zostało jednak przygotowane na podstawie przepisów ustawy Karta Nauczyciela — ustawy, która dotyczy wszystkich nauczycieli. Przyjęcie zaproponowanego powyżej sposobu ustalenia wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych stanowi realizację zasady równego traktowania pracowników określonej w art. 183c $ 1 ustawy Kodeks Pracy. Nie ma bowiem żadnego racjonalnego powodu, aby różnicować sytuację prawną nauczycieli wykonujących tę samą pracę tylko ze względu na to, czy ich szkoła jest rządowa, czy też samorządowa. Zgodnie z treścią art. 183c $ 1 k.p. pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Na podstawie art. 183c $ 3 k.p. pracami ' o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych 12 kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Zawarte w art. 183c $ 1 k.p. pojęcia jednakowej pracy oraz pracy o jednakowej wartości mają różne znaczenie. W sytuacji gdy w strukturze organizacyjnej pracodawcy występują stanowiska, na których świadczona jest jednakowa praca (rozumiana jako praca taka sama pod względem rodzaju i kwalifikacjj wymaganych do jej wykonywania oraz ilości i jakości), nie zachodzi konieczność porównywania przy pomocy kryteriów określonych w art. 183c $ 3 k.p. prac różniących się rodzajowo. Zatem kierując się powyższą wykładnią orzeczenia Sądu Najwyższego, można uznać, że konieczność porównywania prac różniących się jakościowo wystąpiłaby w omawianej sprawie dopiero wówczas, gdyby wykonywana przez pracowników praca różniła się co do rodzaju, kwalifikacji wymaganych do jej wykonywania, a także jej ilości i jakości. Po wprowadzeniu przez Radę Miasta nowego regulaminu z 24 czerwca 2021 r. zostało zorganizowane szkolenie, które odbyło się w dniu 24 września 2021 r., prowadzone było przez Panią z Centrum Wsparcia Rozwoju Edukacji i Biznesu „OTUS” w szkoleniu uczestniczyły władze miasta, pracownicy WE, związki zawodowe, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli. Na szkoleniu zostały podane wytyczne, co do wyliczania godzin ponadwymiarowych (wszyscy uczestnicy otrzymali prezentację oraz materiały ilustrujące wyliczanie godzin ponadwymiarowych w różnych przypadkach). Placówki w mieście dokonywały obliczeń godzin ponadwymiarowych zgodnie z wytycznymi zaprezentowanymi na szkoleniu. Uniknięcie tego typu interpretacji rozliczania godzin ponadwymiarowych rozwiązałoby określenie spójnych zasad obliczania tych godzin dla wszystkich placówek miejskich, gdyż bieżąca sytuacja powoduje wątpliwości i wynikające z nich rozbieżności w postępowaniu dyrektorów naszego miasta”. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych podjęto Uchwałę Nr XLIX/651/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym. W uzasadnieniu do powyższej uchwały czytamy, iż wprowadza się zmiany polegające na określeniu wzoru obliczania faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych nauczycieli i usunięciu zapisów dotychczasowego progresywnego obliczania tych godzin. Zapis „liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7” zmieniono w następujący sposób: „Określa się następujący wzór obliczania faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych: Z=X-Y, gdzie : Z — oznacza liczbę faktycznie zrealizowanych godzin ponadwymiarowych w danym tygodniu; X - oznacza liczbę wszystkich faktycznie przepracowanych w danym tygodniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; Y = a — (b x c); gdzie: « d— oznacza tygodniową obowiązkową liczbę godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela wynikającą z zajmowanego przez niego stanowiska i określoną na podstawie art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, « b—oznacz liczbę dni, w których nauczyciel nie świadczył pracy, 6 13 * c — oznacza średnią dzienną liczbę godzin obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych dla stanowiska, na którym nauczyciel jest zatrudniony i określona na podstawie art. 42 ustawy Karta Nauczyciela.” Zgodnie z wymogiem przedłożenia uchwał organowi nadzoru, Uchwała Nr XLIX/651/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2022 r. została przekazana do Wojewody Śląskiego 29 grudnia 2022 r. Wnioski: 1. W badanym okresie w | Liceum Ogólnokształcącym w celu ustalenia ilości godzin ponadwymiarowych w okresie poddanym kontroli stosowano zasadę polegająca na pomniejszaniu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w tygodniach, w których przypadały dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy (14, opieka, urlop) bądź dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynały się lub kończyły w środku tygodnia. 2. Uchwałą Nr XXXIII/425/2021 Rady Miejskiej wJaworznie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość ij warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym wprowadzono Regulamin wynagradzania, z którego treści wynika, iż "liczbę płatnych godzin ponadwymiarowych ustala się odejmując od sumy zrealizowanych przez nauczyciela w danym tygodniu godzin zajęć planowych, liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin ustalonego na podstawie art. 42 ust. 3 lub ust. 7” (Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)]. 3. W przypadku nauczycieli, którzy zrealizowali zajęcia m.in. w ramach nauczania indywidualnego lub rewalidacji, zajęcia te były wykazywane jako przepracowane godziny ponadwymiarowe, bez względu na to ile godzin przepracowano w ramach tygodniowej liczby godzin według planu. 4. Pan 1 września 2021 r. błędnie wykazał ilość przepracowanych godzin — 3,6 godzin, winna być 1 godzina. Powyższa pomyłka nie wpływa na ilość godzin ponadwymiarowych. 5. Pani uzupełniła niekompletnie „Indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za wrzesień 2021 r, oraz maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum, * 6. Pani w okresie od 1 września do 5 września 2021 r. błędnie wykazała ilość przepracowanych godzin — 26 godzin, winno być 10 godzin. * 7. Pani uzupełniła niekompletnie „Indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum. 8. Pani uzupełniła niekompletnie „indywidualną kartę rozliczenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw” za maj 2022 r., tym samym nie ma możliwości zweryfikowania godzin przepracowanych ponad pensum. (3 14 Na powyższych ustaleniach protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. Protokół sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie. W terminie 7 dni od podpisania protokołu Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie ma prawo wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia i uwagi do protokołu oraz dodatkowe wyjaśnienia w sprawach objętych zakresem kontroli. Ponadto Dyrektor może odmówić podpisania protokołu, w takim przypadku w ciągu 2 dni od momentu odmowy złożenia podpisu na protokole, zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienia. Jaworzno, 30 grudnia 2022 r. Podpisy Dyrektor Przeprowadzający Kontrolę: | Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie: Aina Grzybek Ceii 7 rszy infjpektar W afszczyna DYREKTOR 'n ELIA nęirzn Audytu | Liceum, Ogólnokształcącego im. Tadeusz Kościuszki w Jawojznie nej i Audytu Kontró mgr F) ielrasz I Liceum Oró „skształcące in. Tade Kościuszki 42.600 Jaworzno ul. Liceałne 3 te */6 3846 NiP 632-190-11-12 REGON 009729178 15
  zalacznik_2_2.pdf	Państwowy Powi F/IT/PT/PZ/01/03/01 Data wydania: 29 -01-2013 Strona 1 (3) pieczęć państwowego inspektora sanitarnego PROTOKÓŁ Z WIZYTACJI Nr 4.1208.0Z.2022 Jaworzno 27.05.2022r. (miejscowość i data) przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych)* pracownika (-ów)* Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jaworznie Justyna Więcławek — Stażysta Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej AOK.057.15.22. (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych) Wizytację przeprowadzono na podstawie art. 2, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 678 1 oraz art. 68 $ 1 i 8 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.). Sposób przeprowadzania wizytacji określa procedura PT/PZ/01. CZĘŚĆ I - INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYTOWANEJ PLACÓWKI 1. Wizytowana placówka: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie, ul. Licealna 3, 43-600 Jaworzno (pełna nazwa, adres) 2. Kierujący placówką: mgr Patrycja Pietraszczyk — Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (imię i nazwisko, stanowisko) 3. Przedstawiciel placówki, wyznaczony przez Kierującego placówką, do reprezentowania go podczas wizytacji: . — koordynator akcji, pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie — koordynator akcji, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie (imię i nazwisko, stanowisko/funkcja) FAT/PT/PZ/O1/03/01 Data wydania: 29 -01-2013 Strona 2 (3) CZĘŚĆ II - PRZEPROWADZANIE WIZYTACJI 1) 1) 2) Zakres przedmiotowy wizytacji: Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?", Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Wybierz Życie — Pierwszy Krok”, Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Podstępne WZW”, Ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Znamię! Znam je?”. W czasie wizytacji przedłożono do wglądu następującą dokumentację: Podczas przeprowadzonej wizytacji zostały pokazane tematy zajęć, prace wykonane przez uczniów, materiały edukacyjne. (wymienić) Integralną częścią protokołu jest załącznik FAT/PT/PZ/01/03/02 x 4 CZĘŚĆ III — USTALENIA PO PRZEPROWADZONEJ WIZYTACJI Uwagi i zalecenia wynikające z przeprowadzonej wizytacji: Brak uwag. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/ osoby upoważnionej wizytowanej jednostki. Pani wnosi/nie_ wnosi** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego: Bez zastrzeżeń. (wymienić) W książce kontroli dokonano wpisu: tak/nie* Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: Brak poprawek. (podać: nr strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują) Stronę zapoznano z obowiązkiem informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarmo-Epidemiologicznej w Jaworznie dostępnym na stronie internetowej www.pssejaworzno.pis.gov.pl oraz w siedzibie. PEDAGQG SZKOLNY (podpis osoby, w obecności której przeprowadzono wizytację) (podpis osoby wizytującej) FAT/PT/PZ/01/03/01 Data wydania: 29 -01-2013 Strona 3 (3) CZĘŚĆ IV - POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU 1. Protokół z wizytacji działalności oświatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia wraz z załącznikiem, przeprowadzonej w dniu (-ach)* 27.05.2022 r. otrzymałem/(-am). 30.05.2022 r. * Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie powielany inaczej jak tylko w całości. Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych izatwierdzono/ nie zatwierdzono” wyniki wizytacji na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego. (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /kierownika technicznego/zastępcy) * zaznaczyć właściwe
  zalacznik_2_1.pdf	„— Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Załącznik nr 2 do procedury technicznej nr PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń: wydanie z dnia 14.03.2016 Strona 1 z (6) PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 32.1208.NS-HD.2022 Jaworzno, 22.04.2022 r. (miejscowość i data) przeprowadzonej przez Katarzyna Drej - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Nr upoważnienia AOK.057.11.2022 (imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych) Pracownika upoważnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) Xontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) w związku z art. 67 $ 1 oraz art. 68 $ 1 i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU 1. Podmiot kontrolowany I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Licealna 3 tel. +48 32 6163846 e-mail: sekretariatQlo1.jaworzno.edu.pl (pełna nazwa/adresttelefon'faks/poczta elektroniczna) 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu "1 Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Licealna 3 tel. +48 32 6163846 e-mail: sekretariat(Qlo1.jaworzno.edu.pl placówka oświatowo - wychowawcza (pełna nazwa/adres'elefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności) 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki / Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Organ założycielski: Gmina Miasta Jaworzno, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 33 (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)) (adres zamieszkaniarsiedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon/faks/poczta elektroniczna) 4. NIP / REGON / PKD — 632 19 01 112/ 000729178 Protokół kontroli nr 32.1208.NS-HD.2022 Strona 5.Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym: mgr Patrycja Pietraszczyk — Dyrektor szkoły (imię i nazwisko/stanowisko) 6.Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* mgr Patrycja Pietraszczyk — Dyrektor szkoły (imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr) 7.Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko(inne) Il. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 22.04.2022r. godz. 117 2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy 4. Data i godzina zakończenia kontroli: 22.04.2022r. godz. 15% 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy 6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno — higienicznego. 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* Przymiar wstęgowy Stanley 5 m PP/S/4/HD (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny) 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** — mr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy 10. _ Korzystano* z wyników badań i pomiarów nie dotyczy 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy 12. _ Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*nie dotyczy 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli -F/HDM/04 II. WYNIKI KONTROLI 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Placówka publiczna, organem prowadzącym jest Gmina Miasta Jaworzna. W stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. <śł kontroli nr 32.1208.NS-HD.2022 Strona 3 z (6) 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu _sanitarno-higienicznego. Ogólna liczba uczniów w roku szkolnym 2021/22 — 317 oraz 50 uczniów ukraińskich (w tym 199 dziewcząt oraz 27 dziewcząt z Ukrainy i 118 chłopców oraz 23 chłopców z Ukrainy). Liczba oddziałów wynosi 12 (w tym 2 oddziały uczniów z Ukrainy. Szkoła prowadzi zajęcia w systemie jednozmianowym. Teren zewnętrzny szkoły — ogrodzony, nawierzchnia dróg i przejść równa i utwardzona, gromadzenie odpadów stałych prawidłowe — zamykany kontener na odpady mieszane w dobrym stanie sanitarno- higienicznym i technicznym, w dniu kontroli teren wokół szkoły utrzymany w czystości i porządku. Budynek szkoły i jego wyposażenie techniczne — budynek nie jest dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów. Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń i poziomu podłogi względem przyległego terenu. Stolarka okienna i drzwiowa w pomieszczeniach w prawidłowym stanie technicznym. Kanalizacja centralna, ogrzewanie centralne z sieci ciepłowniczej, j gświetlenie pomieszczeń naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Przedstawiono stosowne dokumenty z przeglądu systemów wentylacji. Sale lekcyjne, pracownie szkolne — pomieszczenia utrzymane w prawidłowym stanie sanitarno- higienicznymi i technicznym, zgodnie z oświadczenia dyrektora meble edukacyjne w 100% zakupione po 1997 roku z czego 80% posiada stosowne certyfikaty zgodności z Polską Normą. Stan techniczny mebli prawidłowy. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w salach zajęć na wydzielonych regałach. Pracownie specjalistyczne: 1 pracownia komputerowa oraz 1 pracownia chemiczna. Urządzenia i sprzęt w dobrym stanie i kondycji sanitarno-higienicznej. Czystość bieżąca w dniu kontroli zachowana. Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sal zajęć odbywa się codziennie po zakończonych zajęciach, podczas nieobecności uczniów w placówce. Zapewniono wystarczający zapas środków do mycia i dezynfekcji pomieszczeń. Środki dezynfekcyjne + , »rawidłowo przechowywanie w zamykanym pomieszczeniu, odpowiednio zabezpieczone przed dostępem „uezałów. Środki do mycia i dezynfekcji posiadają aktualne terminy ważności. Do dezynfekcji stosuje się: Trisept Max — płyn do dezynfekcji rąk, 51, data produkcji 12.06.2020r. — data ważności 2 lata od daty produkcji, Trisept Complex — płyn do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk, powierzchni oraz urządzeń, 51, data produkcji 28.05.2020 r. — data ważności 2 lata od daty produkcji, producent Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa. Oświadczono podczas kontroli, iż prowadzi się regularne wietrzenie sal zajęć, przynajmniej co 45 minut. Z sal zajęć oraz pomieszczeń udostępnianych uczniom usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć i dezynfekować. Stan techniczny mebli prawidłowy. Meble edukacyjne posiadają stosowne atesty, certyfikaty. W obiekcie przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w 2021r. Pomieszczenia sanitarne — oddzielne dla dziewcząt i chłopców. W dniu kontroli bieżąca zimna i ciepła woda zapewniona przy wszystkich umywalkach do mycia rąk. Pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki do utrzymania higieny osobistej (mydło w płynie, ręczniki papierowe do rąk, papier toaletowy oraz kosze na odpady). Urządzenia sanitarne sprawne w dobrym stanie higienicznym i technicznym. Standardy Protokół kontroli nr 32.1208.NS-HD.2022 Strona dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. Zapewniono zapas środków myjąco-dezynfekcyjnych a rąk. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego — szkoła posiada salę gimnastyczna o powierzchni 242 m”. W pobliżu sali sportowej znajdują się węzły sanitarne z natryskami. Sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-higienicznym, w 95 % posiada certyfikaty zgodności z Polską Normą. Szkoła posiada dwa boiska sportowe uniwersalne o powierzchni poliuretanowej. Miejsce na odzież wierzchnią — Pomieszczenie szatni w przyziemiu — boksy szatniowe dla poszczególnych klas. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami oraz system pierwszej pomocy — W obiekcie funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej. Gabinet przeznaczony wyłącznie do dyspozycji szkoły. Profilaktyczna opieka medyczna sprawowana jest przez pielęgniarkę, 2 razy w tygodniu. (poniedziałek, wtorek 745 — 15%), W pokoju nauczycielskim oraz w kantorku przy sali sportowej i w sali chemicznej znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. Dożywianie uczniów - szkoła nie prowadzi dożywiania uczniów. Szkoła nie posiada punktu sprzedaży prowadzonego przez ajenta, posiada natomiast automaty do sprzedaży zimnych oraz gorących napoi oraz pakowanych przekąsek. Palenie tytoniu na terenie placówki - na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu — dotyczy zarówno palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych jak i papierosów elektronicznych. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, w dniu kontroli zakaz jest przestrzegany. Stronę zapoznano z obowiązkiem informacyjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jaworznie dostępnym stacjonarnie w siedzibie oraz na stronie internetowej www.pssejaworzno.pis.gov.pl. Pouczono stronę o konieczności śledzenia bieżących informacji GIS i MZ dostępnych na stronach internetowych gis.gov.pl lub www.gov.pl /web/koronawirus, a także obowiązujących przepisów prawa. 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI 1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie-dekenane wpisu do książki kontroli/dziennika-budowy** £ół kontroli nr 32.1208.NS-HD.2022 Strona 5 z (6) 23. Poprawki i uzupełnienia do protokołu = naniesione/nie naniesiono” *-==-=-=:7 [m a (podać: numer strony protokolu, określenia lub wyrazy blędne i te, które je zastępują) 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit<——= nie nałożono/nałeżene** grzywnę w drodze mandatu karnego na — nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości-= (nr mandatu karnego)z===z: ZZOZ ZKITKIEKIEKIEKIEKITKIYRITKIEKIEKIKRIEKIKKIERZIRIEKZEKIEKZEKIEKIERIEKKEKIEKIZKITKIYKITEKZEKITEZEKZOKZEJ 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr wydane przez - nie dotyczy (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej) ;- 6, Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skerzystała/nie skorzystała* *nie dotyczy 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy (imię i nazwisko/adres) 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapeznane-się ** 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu nie dotyczy | Liceum Ogótnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Liceałna 3 tel./fax 32 616 38 46 NIP 677.10: 17 REGON 000729178 Statszy Asy "Tour Ka CRYKC Dr (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu) czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne) Protokół kontroli nr 32.1208.NS-HD.2022 V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 25.04.2022 r. DYREKTOR I Liceum Ogół! A im. Tadeus; i mgr ajątrycja Pietraszc | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 43-600 Jaworzno, ul. Licealna 3 tel./fax 32 616 38 46 NIP 637-100-11-121 REGON 000723178 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu) W trakcie kontroli-wykorzystano/nie-wykerzystane formularze kontroli** zgodnie z pkt Il.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Jaworznie**. Strona 6 z (6) A POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej. * w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy" ** niewłaściwe skreślić
  zalacznik_1.odt	Lista kontroli: 1. 22.04.2022 r. - Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie - ocena stanu sanitarno – higienicznego. 2. 27.05.2022 r. - Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie - ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. ,,ARS, czyli jak dbać o miłość", ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. "Wybierz życie - Pierwszy krok", ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. ,,Podstępne WZW", ocena realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. ,,Znamię! Znam je?" . 3. 20.06.2022 r. - Kontrola Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu - nadzór nad realizacją podstawy programowej i stosowania przez nauczycieli zasad oceniania w szkole z matematyki i języka polskiego, udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z potrzebami ucznia oraz zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć –art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1082 ze zm.). link: https://si.kuratorium.katowice.pl/protokoly/ 4. 23.06.2022 r. - 18.07.2022 r. - Urząd Miejski w Jaworznie – prawidłowość obliczania godzin ponadwymiarowych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Miasta Jaworzna jest organem prowadzącym. 5. 24.05.2023 r. - Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie - ocena stanu sanitarno – higienicznego. 6. 03.10.2023 r. - Urząd Miejski w Jaworznie - Ochrona Danych Osobowych.