Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach #2446

Treść

• Wniosek o informację dot. przeciwdziałania korupcji przez SOWP 3 lutego 2026 11:01

• Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez FROMBORK 19 lutego 2026 16:49
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z FROMBORK i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  image001_uwIG5nF.jpg
  Odpowiedź_S.1431.9.2026.pdf	BURMISTRZ ___ MIASTA I GMINY FROMBORK S.1431.9.2026 Frombork, 17.02.2026 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska Członkowie Zarządu Ewa Majda i Szymon Osowski e-mail: sprawa-116308Qfedrowanie.siecobywatelska.p! W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej poniżej udzielam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania: 1. Regulacje dotyczące konfliktu interesów - prosimy o załączenie dokumentu. Odp.: Brak dokumentu. 2. Kodeks etyki lub zasady etyczne - prosimy o załączenie dokumentu. Odp.: Brak dokumentu. : 3. Procedury postępowania dotyczące działalności lobbingowej - prosimy o załączenie dokumentu. Odp.: Brak dokumentu. 4. Publicznie dostępne kalendarze zawierające informacje o spotkaniach i wojewody/burmistrza/prezydenta, - prosimy o podanie linku. Odp:. Brak kalendarza. 5. Inne dokumenty lub rozwiązania wprowadzające standardy przeciwdziałające korupcji. Odp.: Zarządzenie Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. 6. Prosimy także o załączenie 3 ostatnich informacji o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. Odp.: W załączeniu: 2025 r., 2024 r., 2023 r. Z poważaniem : | Z up. BURMISTRZA mgr Barbara Chomacka | SEKRETARZ GMINY Sporządziła Barbara Chomacka Sekretarz Gminy Tel. 55 231 58 00 w. 02 e-mail: sekretarzQfrombork.pl
  Informacja_za_2022_rok.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK Frombork, 02.01.2023 r. S.0641.1.2023 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że w 2022 roku wobec organów gminy nie były podejmowane żadne działania w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. „Aa s o - JĄ ” 3 URN, TR pjghiów ] ewicz
  Informacja_za_rok_2023.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK Frombork, 06.03.2024 r. S.0641.1.2024 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności z lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że w 2023 roku wobec organów gminy — nie były podejmowane żadne działania w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. »pśiisrRz | m ; w Pienice _—
  Informacja_za_rok_2024.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK Frombork, 02.04.2025 r. S.0641.1.2025 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Realizując obowiązek wynikający z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r., poz. 248) Burmistrz Miasta i Gminy Frombork informuje, że w 2024 roku wobec organów gminy nie były podejmowane żadne działania w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej. <A w STRZ "GBRSĄ Grasiński
  ZARZĄDZENIE_NR_106_2024_w_sprawie_przyjęcia_Procedury_przyjmowania_zgłoszeń_zewnętrznych_oraz_podejmowania_działań_następczych_przez_Burmistrza_MiG_Frombork.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK ZARZĄDZENIE NR 106/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 grudnia 2024 roku w _ sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń _ zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928) zarządzam, co następuje: $ 1. 1. Wprowadzam procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych. $ 2. Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. $ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. zgłoszeń. $ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 r | (BURMISTRZ SORMĘ „ANT Ą Dar ii Krasiskj
  Załącznik_Nr_1_do_ZARZĄDZENIA_NR_106_2024.pdf	. BURMISTRZ MIASTA I GMINY - ż FROMBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 23 grudnia 2024 PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK 1 $ 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: l. Organie - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Frombork jako podmiot publiczny zobligowany do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. 2. Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń - rozumie się przez to osobę odpowiedziałną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym 1 działaniem następczym; 3. Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo dokonania Zgłoszenia; 4. Zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze; 5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana; 6. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą; 7. Osobie powiązanej ze zgłaszającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny zgłaszającego; 8. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze; 9. Procedurze - rozumie się przez to niniejszy dokument; 10. Naruszeniu - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 11. Zgłoszeniu Naruszenia/Z.głoszeniu - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu; 2 12. Informacji o naruszeniu prawa — należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa; 13. Rejestrze Naruszenia (Rejestrze) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami zewnętrznymi; 14. Wstępnej analizie Zgłoszenia - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego Z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia; 15. Komisji Wyjaśniającej/Komisji - rozumie się przez to zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia; 16. Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym — należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych | w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń; 17. Informacji zwrotnej — należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań; 18. Działaniu odwetowym — należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu; 19. Zgłoszeniu zewnętrznym — należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 20. Organie centralnym — należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach ' udzielania informacji i wsparcia w . sprawach zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o 3 naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych; 21. Ujawnieniu publicznym — należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej; $ 2. ZAKRES l. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu: 1.1. zamówień publicznych; 1.2. usług, produktów i rynków finansowych; 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 1.5. bezpieczeństwa transportu; 1.6. ochrony środowiska; 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 1.8. bezpieczeństwa żywności 1 pasz; 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt; 1.10. zdrowia publicznego; 1.11. ochrony konsumentów; 1.12. ochrony prywatności i danych osobowych; 1.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; | 1.14. interesów finansowych Unii Europejskiej; 1.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; 1.16. korupcji. 2. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu. 3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Organ przekaże to zgłoszenie do właściwego podmiotu. 4. W ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące Organu, w kontekście związanym z pracą. 5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, Zgłaszający może skorzystać z poufnej porady Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń. 4 $ 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI 1. Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń tj. osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Pan Mirosław Witczak. 2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia. 3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa osobą odpowiedzialną jest Pani Natalia Gdula. $ 4. SYGNALISTA l. Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. 2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do _ przyjęcia. iż Zgłaszający w sposób oczywisty _ działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń. $ 5. ZGŁASZANIE NARUSZENIA 1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą: 1.1. dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: zgłoszeniaQ frombotk.pl; 1.2. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń do skrzynki znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Miasta Gminy we Fromborku z napisem „Ankiety”; 1.3. telefonicznie po nr tel. 55 244 06 60. | 2. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia, 2.2.opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia, 5 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia, 2.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia, 2.5. wskazanie wszystkich dowodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okązać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia. 3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa. 4. Wskazane kanały komunikacji: I) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Organu; 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. $ 6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA 1. Organ potwierdzi Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile Organ nie otrzyma sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. 2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli Organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty. 3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty — podanie ich jest dobrowolne. 4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od rozpatrywania zgłoszenia oraz przyczynie odstąpienia. 5. Sygnalista zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia. 6. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. 6 7. Sygnaliście ostanie przekazana informacja, jeżeli organ odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia. 8. Sygnalista zostanie poinformowany 0 ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia. $ 7. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE | 1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. 2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia. 3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat. 4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem. $ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI I. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych. 2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w cełu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności Organ może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań: 1) wprowadzenie zmian w swoich procedurach; 2) zgłoszenie naruszehia odpowiednim organom; 3) nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne; 4) przeszkolenia personelu; 5) wdrożenia nowych systemów kontroli. 7 4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie: 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym; 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia. 5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, zostaną one niezwłocznie przekazane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. 6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje Zgłaszającego o takim odstąpieniu. 7. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. W rejestrze znajdują się następujące informacje: numer zgłoszenia; data zgłoszenia; dane | osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, adres do kontaktu; przedmiot naruszenia prawa; informację o podjętych działaniach następczych; datę zakończenia sprawy; informację o wydaniu zaświadczenia o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane. 8. Zgłoszenia anonimowe, czyli takie co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgłoszeń anonimowych nie odnotowuje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. $ 9. OCHRONA SYGNALISTY 1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 8 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu. 2. Organ zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez: l) ochronę tożsamości, chyba że otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych; 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia także ochronę poufności ich tożsamości; 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy; 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów. 3. Na żądanie Sygnalisty Organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów. | 4. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić | podstawy odpowiedzialności, w tym | odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. 5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania. 6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego. 7. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia. 8. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także: 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą; 3 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim | powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej. | 9. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, Organ zapewnia ochronę poufności | tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie. | $ 10. KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH | 1. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić każdy, kto uważa, że | organ państwowy naruszył jego prawa, że jest nierówno traktowany. 2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika(Qbrpo.gov.pl, 3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa 4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów. $ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Procedura wymaga przeglądu co najmniej raz na trzy lata. : 2. Zaaktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń. 3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony. | Załączniki do niniejszej procedury: 1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia 2. Wzór potwierdzenie zgłoszenia naruszenia; 3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych | 4. Klauzula informacyjna RODO w a 10 | BURMISTRZ | MIASTA I GMINY | FROMBORK Załącznik nr 1do Procedury | WZÓR FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA osram | om AM pa" a RAR |] gia OE ma SZA em AA | |mmmmeme || Posepowzę niet oNwamema | zo DA OB [wma opejęej oteeomaigme | BF" CEL JEMY SE"EWEYNYNIE aktami 3 ROA TOPAN tamm rp 11 Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym KEKKKNNNKENNNENNNNNNNEM LNKONNNNNNNNNNNNNNNE LHINNNNNNNNNNNNNNNA CHZENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNENEMM | POUCZENIA W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę Zgłaszający podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do łat 2 Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Z.głoszeniem 12 | BURMISTRZ | MIASTA I GMINY | FROMBORK Załącznik nr 2 do Procedury | WZÓR | ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU ZGŁOSZENIA NARUSZENIA | Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy Naruszenia polegającej na Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów: Podpis Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń 13 BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK | Załącznik nr 3 do Procedury WZÓR Rejestr zgłoszeń zewnętrznych Numer Data Dane Dane Adres do | Przedmiot | Informacja | Data Informacja o informacje o szacunkową | Uwagi zgłoszenia | dokonania | osobowe osobowe kontaktu | naruszenia | o podjętych | zakończenia | wydaniu niepodejmowaniu | szkodę zgłoszenia | sygnalisty | osoby, prawa działaniach | sprawy zaświadczenia, | dalszych działań majątkową, której następczych o podleganiu w przypadku, o jeżeli została zgłoszenie ochronie przed | którym mowa w stwierdzona, dotyczy działaniami art. 40 ust. 2 oraz kwoty odwetowymi ustawy o odzyskane w sygnalistach wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane. 14 | BURMISTRZ MIASTA I GMINY ; Załącznik 4do Procedu. FROMBORK $ M Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że: 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Frombork. 2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e- mail: iodQ/frombork.p. 3. Cel przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.) 4. Prawa osób, których dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 5. Okres przechowywania Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. 6. Odbiorcy danych Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 7. Profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 8. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 15
  Załacznik_Nr_1_do_Procedury_-_Formularz_zgloszenia_naruszenia.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik nr 1do Procedury WZÓR FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA (CE Z A WA pa >> paco | podaję pmięsmenisko ple "| m pasziieaNa | Popowie wieteoNna | piseczaonie Gasozge ppotegozowao zzo | pmięnazko piesze | pięta | 11 Oświadczam, iż mam świadomość, możliwych konsekwencji związanych z fałszywym KEEKKENENENNENENNNENNNNNNM LH KO NN | NANA A —— POUCZENIA W przypadku ustalenia w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę Zgłaszający podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do lat 2 Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem 12
  Załacznik_Nr_2_do_Procedury_-_zaświadczenie_o_potwierdzeniu_zgłoszenia_naruszenia.pdf	BURMISTRZ ! MIASTA I GMINY FROMBORK Załącznik nr 2 do Procedury WZÓR ZAŚWIADCZENIE O POTWIERDZENIU ZGŁOSZENIA NARUSZENIA Niniejszym potwierdza się, przyjęcie zgłoszenia Naruszenia, które zostało dokonane przez dnia i dotyczy Naruszenia polegającej na Niniejszym stwierdza się, że Zgłaszającemu nadano/odmówiono nadania statusu Sygnalisty. Odmowa nadania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty wynika z następujących względów: Podpis . - Koordynatora ds. obsługi Zgłoszeń 13
  Załącznik_Nr_1_do_Zarzadzeenia_Nr_106_2024_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Frombork_z_dnia_23.12.2024_r..pdf	BURMISTRZ | MA + pian * Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2024 Burmistrza Miasta | i Gminy Frombork z dnia 23 grudnia 2024 PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK 1 $ 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Organie - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Frombork jako podmiot publiczny zobligowany do rozpatrywania zgłoszeń zewnętrznych zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów. 2. Koordynatorze ds. obsługi zgłoszeń - rozumie się przez to osobę odpowiedzialną za podejmowanie działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia i dalszą komunikację ze zgłaszającym, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie zgłaszającemu informacji zwrotnej oraz nadzór nad całym procesem zgłoszeniowym i działaniem następczym; 3. Osobie uprawnionej do dokonania Zgłoszenia - rozumie się przez to osobę, która posiada prawo dokonania Zgłoszenia; 4. Zgłaszającym - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia przy wykorzystaniu kanałów zgłoszeniowych określonych w niniejszej Procedurze; 5. Osobie, której dotyczy zgłoszenie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa lub z którą osoba ta jest powiązana; „6. Osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga zgłaszającemu w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą; 7. Osobie powiązanej ze zgłaszającym — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub członka rodziny | zgłaszającego; 8. Sygnaliście - rozumie się przez to osobę dokonującą Zgłoszenia Naruszenia, której przyznano status Sygnalisty na zasadach określonych w niniejszej Procedurze; 9. Procedurze - rozumie się przez to niniejszy dokument; 10. Naruszeniu - rozumie się przez to taki stan faktyczny będący następstwem działania lub zaniechania świadczący o możliwości wystąpienia zdarzeń, naruszających lub mogących naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa; 11. Zgłoszeniu Naruszenia/Zgłoszeniu - rozumie się przez to przekazanie w trybie określonym w niniejszej Procedurze przez Osobę uprawnioną do dokonania zgłoszenia, informacji mogących świadczyć o Naruszeniu; 2 12. Informacji o naruszeniu prawa — należy przez to rozumieć informację, w tym uzasadnione podejrzenie, dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji, w której zgłaszający pracuje lub pracował, lub w innej organizacji, z którą zgłaszający utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa; 13. Rejestrze Naruszenia (Rejestrze) - rozumie się przez to rejestr prowadzony w związku z dokonywanymi Zgłoszeniami zewnętrznymi; 14. Wstępnej analizie Zgłoszenia - rozumie się przez to weryfikację treści Zgłoszenia pod kątem istnienia podstaw do jego rozpoznania w toku postępowania wyjaśniającego oraz przyznania Zgłaszającemu statusu Sygnalisty, w ramach której Koordynator ds. obsługi zgłoszeń ma prawo wystąpić do Zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie w wyznaczonym terminie danych zawartych w Zgłoszeniu Naruszenia; — 15. Komisji Wyjaśniającej/Komisji - rozumie się przez to zespół wyjaśniający wskazany przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności opisanych w Zgłoszeniu Naruszenia; 16. Postępowaniu Wyjaśniającym/ działaniu następczym — należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz, w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez dochodzenie, postępowanie wyjaśniające, i wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń; 17. Informacji zwrotnej — należy przez to rozumieć przekazanie zgłaszającemu informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań; 18. Działaniu odwetowym — należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządza lub może wyrządzić szkodę zgłaszającemu; 19. Zgłoszeniu zewnętrznym — należy przez to rozumieć przekazanie informacji o naruszeniu prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu - Rzecznikowi Praw Obywatelskich. . 20. Organie centralnym — należy przez to rozumieć organ administracji publicznej właściwy w sprawach ' udzielania informacji i wsparcia w sprawach _ zgłaszania i publicznego ujawniania naruszeń prawa oraz przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych o 3 naruszeniach prawa w dziedzinach objętych ustawą, ich wstępnej weryfikacji i przekazania organom właściwym celem podjęcia działań następczych; 21. Ujawnieniu publicznym — należy przez to rozumieć podanie informacji o naruszeniu prawa do wiadomości publicznej; $ 2. ZAKRES 1. Procedura i jej postanowienia mają zastosowanie do zgłoszeń naruszeń prawa jakimi są działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące zakresu: ; 1.1. zamówień publicznych; 1.2. usług, produktów i rynków finansowych; 1.3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 1.4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami; 1.5. bezpieczeństwa transportu; 1.6. ochrony środowiska; 1.7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego; 1.8. bezpieczeństwa żywności 1 pasz; 1.9. zdrowia i dobrostanu zwierząt; 1.10. zdrowia publicznego; | 1.11. ochrony konsumentów; 1.12. ochrony prywatności i danych osobowych; 1.13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych; 1.14. interesów finansowych Unii Europejskiej; | 1.15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa , oraz opodatkowania osób prawnych; 1.16. korupcji. 2. Procedura dotyczy zgłoszeń naruszeń prawa w innych podmiotach, które znajdują się w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu. 3. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, Organ przekaże to zgłoszenie do właściwego podmiotu. | 4. W ramach Procedury zgłoszeń zewnętrznych, można zgłaszać naruszenia prawa dotyczące Organu, w kontekście związanym z pracą. 5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, Zgłaszający może skorzystać z poufnej porady Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń. 4 $ 3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZARZĄDZANIE ZGŁOSZENIAMI 1. Koordynatorem ds. obsługi zgłoszeń tj. osobą odpowiedzialną za przyjmowanie i rozpatrywanie Zgłoszeń Naruszenia oraz sprawującą całościowy nadzór nad przyjmowaniem i rozpatrywaniem Zgłoszeń jest Pan Mirosław Witczak. 2. Osoby, co do których z treści Zgłoszenia Naruszenia wynika, że mogą być w jakikolwiek sposób negatywnie zaangażowane w działanie lub zaniechanie stanowiące Naruszenie nie mogą analizować takiego Zgłoszenia. 3. W przypadku, gdy Zgłoszenie Naruszenia dotyczy osoby wskazanej powyżej lub w przypadku konieczności zastępstwa osobą odpowiedzialną jest Pani Natalia Gdula. $ 4. SYGNALISTA iR Zgodnie z zasadą dobrej wiary każda Osoba uprawniona do dokonania Zgłoszenia powinna zgłosić Naruszenie jeśli istnieją po jej stronie uzasadnione podstawy, by sądzić, że przekazywane informacje są prawdziwe. 2. Status Sygnalisty uzyskuje każdy Zgłaszający, chyba że Wstępna analiza Zgłoszenia daje podstawy do _ przyjęcia, iż Zgłaszający "w sposób oczywisty działał w złej wierze (domniemanie dobrej wiary). W złej wierze pozostaje Zgłaszający, który działa w celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego. 3. Decyzję o nadaniu statusu Sygnalisty podejmuje Koordynator ds. obsługi zgłoszeń. $ 5. ZGŁASZANIE NARUSZENIA 1. Zgłoszenia Naruszenia mogą być przekazywane za pomocą: | 1.1. dedykowanej skrzynki mailowej obsługiwanych zgłoszeń: zgłoszeniaQ frombork.pl; 1.2. wypełnienia formularza zgłoszenia Naruszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Procedury i złożenie go Koordynatorowi ds. obsługi zgłoszeń do skrzynki znajdującej się na piętrze budynku Urzędu Miasta Gminy we Fromborku z napisem „Ankiety; 1.3. telefonicznie po nr tel. 55 244 06 60. 2. Zgłoszenie Naruszenia powinno zawierać jasne i wyczerpujące wyjaśnienie przedmiotu Zgłoszenia oraz powinno zawierać pzpnińie następujące informacje: 2.1. datę oraz miejsce zaistnienia Naruszenia lub datę i miejsce pozyskania informacji o Naruszenia, | 2.2. opis konkretnej sytuacji lub okoliczności stwarzających możliwość wystąpienia Naruszenia, 5 2.3. wskazanie podmiotu, którego dotyczy Zgłoszenie Naruszenia, 2.4. wskazanie ewentualnych świadków Naruszenia, 2.5. wskazanie wszystkich dówodów i informacji, jakimi dysponuje Zgłaszający, które mogą okazać się pomocne w procesie rozpatrywania Naruszenia. 3. Zgłaszający zobowiązany jest do traktowania posiadanych przez niego informacji dotyczących podejrzenia Naruszenia jako tajemnicy i powstrzymania się od publicznych rozmów o zgłaszanych podejrzeniach Naruszenia, chyba że osoba ta jest zobowiązana do takiego działania przepisami prawa. 4. Wskazane kanały komunikacji: 1) są niezależne od kanałów komunikacji wykorzystywanych w ramach zwykłej działalności Organu; 2) zapewniają kompletność, poufność i integralność danych, w tym ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych; 3) pozwalają na przechowywanie informacji w sposób trwały w celu umożliwienia prowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego. $ 6. TREŚĆ ZGŁOSZENIA I INFORMACJA ZWROTNA 1. Organ potóńcstai Sygnaliście przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia | zgłoszenia, o ile Organ nie otrzyma sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia. 2. Informacje o przyjęciu zgłoszenia nie zostaną przekazane, jeżeli Organ będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości Sygnalisty. "3. Organ może zwrócić się do Sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu Sygnalisty — podanie ich jest dobrowolne. 4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, Sygnalista zostanie poinformowany o odstąpieniu od rozpatrywania zgłoszenia oraz przyczynie odstąpienia. 5. Sygnalista zostanie poinformowany o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że jest on właściwy do rozpatrzenia zgłoszenia. 6. Sygnaliście zostanie przekazana informacja zwrotna w terminie nieprzekraczającym 3 miesiące od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. 6 7. Sygnaliście ostanie przekazana informacja, jeżeli organ odstąpi od podjęcia działań następczych, podając uzasadnienie odstąpienia. 8. Sygnalista zostanie poinformowany o ostatecznym wyniku działań następczych realizowanych na skutek zgłoszenia. $ 7. FAŁSZYWE ZGŁOSZENIE 1. Zgłoszenie Naruszenia może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. 2. Zakazuje się świadomego składania fałszywych Zgłoszeń Naruszenia. 3. W przypadku ustalenia w wyniku Wstępnej Analizy Zgłoszenia albo w toku Postępowania Wyjaśniającego, iż w Zgłoszeniu Naruszenia świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z Ustawą z 14 czerwca 2024 roku o ochronie sygnalistów w zakresie grzywny, ograniczenia lub pozbawiania wolności do 2 lat. 4. Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający, świadomie dokonujący fałszywego Zgłoszenia Naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności - odszkodowawczej w przypadku wystąpienia szkody w związku z fałszywym Zgłoszeniem. $ 8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI "1. Zgłoszenia naruszeń prawa są weryfikowane przez Koordynatora ds. obsługi zgłoszeń w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz naszej odpowiedzialności za jego rozpatrzenie i przeprowadzanie działań następczych. 2. W ramach postępowania, możemy zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do : Zgłaszającego o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. 3. Jeżeli Zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Organu, podjęte zostaną dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa. W szczególności Organ może podjąć jedno lub kilka z poniższych działań: 1) wprowadzenie zmian w swoich procedurach; 2) zgłoszenie naruszenia odpowiednim organom; 3) nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne; 4) przeszkolenia personelu; 5) wdrożenia nowych systemów kontroli. 7 4. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Organ może przekazać zgłoszenie: 1) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym; 2) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia. 5. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Organu, zostaną one niezwłocznie przekazane, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. 6. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje Zgłaszającego o takim odstąpieniu. 7. Wszystkie zgłoszenia odnotowywane są w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. W rejestrze znajdują się następujące informacje: numer zgłoszenia; data zgłoszenia; dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, adres do kontaktu; przedmiot naruszenia prawa; informację o podjętych działaniach następczych; datę zakończenia sprawy; informację o wydaniu zaświadczenia o podleganiu ochronie przed działaniami odwetowymi; datę zakończenia sprawy; informacje o niepodejmowaniu dalszych działań w przypadku, o | którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy o ochronie sygnalistów; szacunkową szkodę majątkową, jeżeli została stwierdzona, oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa będących przedmiotem zgłoszenia - o ile organ publiczny posiada te dane. "8. Zgłoszenia anonimowe, czyli takie co do których nie da się w sposób jednoznaczny zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenia, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgłoszeń anonimowych nie odnotowuje się w Rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. $ 9. OCHRONA SYGNALISTY 1. Sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w.kontekście związanym z pracą. Dotyczy to także przypadku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą przed nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w 8 podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym lub już po ich ustaniu. 2. Organ zapewnia ochronę Sygnalistów poprzez: 1) ochronę tożsamości, chyba że otrzyma od Sygnalisty wyraźną zgodę na ujawnienie danych; 2) jeżeli zgłoszenie dotyczy innych osób, zapewnia także ochronę poufności ich tożsamości; 3) udział w procesie rozpatrywania bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy; 4) zapewnienie, że dostęp do danych Sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony Sygnalistów. 3. Na żądanie Sygnalisty Organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że Sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie o ochronie sygnalistów. 4. Dokonanie przez Sygnalistę zgłoszenia lub ujawnienia publicznego nie może stanowić podstawy odpowiedzialności,i _vw tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia "__ dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że Sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. "5. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa w ust. 4, Sygnalista może wystąpić o umorzenie takiego postępowania. 6. Uzyskanie informacji będących przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego lub dostęp do takich informacji nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności, pod warunkiem że takie uzyskanie lub taki dostęp nie stanowią czynu zabronionego. 7. W przypadku podjęcia wobec Sygnalisty działań odwetowych, Sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie) lub prawo do zadośćuczynienia. ne 8. Środki ochrony sygnalisty opisane w Procedurze oraz przepisach, dotyczą także: 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z Sygnalistą; 9 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność Sygnalisty lub go zatrudniającej. 9. W związku z przyjmowaniem zgłoszeń zewnętrznych, Organ zapewnia ochronę poufności tożsamości osoby, której dotyczy zgłoszenie. $ 10. KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Zgłoszenie zewnętrzne do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić każdy, kto uważa, że organ państwowy naruszył jego prawa, że jest nierówno traktowany. 2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznikaQQbrpo.gov.pl, 3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa 4. Istnieje także możliwość przekazania zgłoszenia w języku migowym, anonimowo poprzez formularz kontaktowy na stronie lub osobiście w jednym z oddziałów. $ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Procedura wymaga przeglądu co najmniej raz na trzy lata. 2. Zaaktualizację procedury odpowiada Koordynator ds. obsługi zgłoszeń. 3. Procedura zostaje wprowadzona na czas nieokreślony. - Załączniki do niniejszej procedury: 1. Wzór formularza zgłoszenia naruszenia 2. Wzór potwierdzenie zgłoszenia naruszenia; 3. Wzór rejestru zgłoszeń zewnętrznych _4. Klauzula informacyjna RODO 0 Da iaDK 1 LOKI 10
  Załącznik_Nr_3_do_Procedury_-_rejestr_zgloszeń_zewnętrznych.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY , FROMBORK Załącznik nr 3 do Procedury WZÓR Rejestr zgłoszeń zewnętrznych Numer Data Dane Dane Adres do | Przedmiot | Informacja | Data Informacja o informacje o szacunkową | Uwagi zgłoszenia | dokonania | osobowe osobowe kontaktu | naruszenia | o podjętych | zakończenia | wydaniu niepodejmowaniu | szkodę zgłoszenia | sygnalisty | osoby, prawa działaniach | sprawy zaświadczenia, | dalszych działań majątkową, której następczych o podleganiu w przypadku, o jeżeli została zgłoszenie ochronie przed | którym mowa w stwierdzona, dotyczy działaniami art. 40 ust. 2 oraz kwoty odwetowymi ustawy o odzyskane w sygnalistach wyniku postępowań dotyczących naruszeń prawa : będących przedmiotem ł zgłoszenia - o ile organ publiczny , . | posiada te dane. 14
  Załącznik_Nr_4_do_Procedury_-_klauzula_informacyjna_RODO.pdf	BURMISTRZ MIASTA I GMINY Załącznik 4do Procedury FROMBORK Klauzula informacyjna RODO Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, o tym, że: 1. Administrator danych osobowych: Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Frombork. . 2. Inspektor Ochrony Danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e- mail: iod(QQfrombork.p. 3. Cel przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z sygnalizowaniem Naruszenia, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o ochronie sygnalistów z dnia 14 czerwca 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 928 ze zm.) 4. Prawa osób, których dane dotyczą Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub - ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 5. Okres przechowywania Dane osobowe oraz pozostałe informacje zawarte w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. 6. Odbiorcy danych Co do zasady Pana/ Pani dane są zachowane w poufności. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym podmiotom, w związku z weryfikacją zgłoszenia za Pana/Pani wyraźnym przyzwoleniem, w trybie określonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. | 7. Profilowanie ma Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 8. Dobrowolność podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 15