Rozwiązania antykorupcyjne w samorządach #475

Treść

• Wniosek o informację dot. przeciwdziałania korupcji przez SOWP 3 lutego 2026 10:47

• odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez WARTA BOLESŁAWIECKA 17 lutego 2026 15:09
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z WARTA BOLESŁAWIECKA i zawiera odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  Color0999.pdf	WOJT GMINY WARTA BOLESŁA WIECKA WARTA BOLESŁAWIECKA 40C 59-720 WARTA BOLESŁA WIECKA TEL. SEKRETARIAT: (75) 738-95-92; 738-95-97; 138-95-39; 738-95-73 FAX: (75) 738-95-23 www.wartaboleslawiecka.pl www.bip.wartaboleslawiecka.pl Warta Bolesławiecka, 17 lutego 2026 r. SG.1431.2.2026 Sieć Obywatelska Watchdog Polska W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 03.02.2026 r. złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w załączeniu przesyłam: Ad.1, 2,3 1. Zarządzenie nr SOG.Z.52.2022 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 maja 20222 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postepowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 2. Zarządzenie nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20.09.2010 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej, 3. Zarządzenie nr SOG.Z.104.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka Ad.4 — Wójt nie dysponuje publicznie dostępnym kalendarzem zawierającym informacje o spotkaniach. Ad.5 — Brak Ad.6 — w załączeniu informacja za 2025 r. WÓJ T Sprawę prowadzi: Kamila Kunecka Sekretarz Gminy tel. 75 73 89 112 kamila.kQ)wartabol.pl
  kontrola_zarządcza.pdf	A WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ę warta Bolesławiecka 40 c „ 59.720 Raciborowice Górne ZARZĄDZENIE NR SOG.Z-0079/2010 WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 20.09.2010 r. W SPRAWIE USTALENIA ZASAD KONTROLI ZARZĄDCZEJ Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240) oraz w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), wprowadzam zasady kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części zarządzenia jako Urząd. $1 - 1. Kontrolę zarządczą w Urzędzie stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 2.1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; 2.2. Skuteczności i efektywności działania; 2.3. Wiarygodności sprawozdań; 2.4. Ochrony zasobów; 2.5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 2.6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji; 2.7. Zarządzania ryzykiem. $2 Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w a Urzędzie należy do obowiązków Wójta. $3 1. Wójt, Sekretarz Gminy, kierownicy referatów oraz pozostali pracownicy Urzędu powinni być świadomi wartości etycznych przyjętych w jednostce i przestrzegać ich przy wykonywaniu powierzonych zdań. Wójt wspiera i promuje przestrzeganie wartości etycznych oraz daje dobry przykład codziennym postępowaniem i podejmowanymi decyzjami. 2. Wprowadza się Kodeks Etyki stanowiący zbiór zasad i standardów postępowania pracowników Urzędu podczas wypełniania codziennych obowiązków pracowniczych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 3. Zasady przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych uregulowane zostały w Rozdziale XII Załącznika do Zarządzenia Nr 22/07 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego i przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego regulaminu. | 84 1. Wójt w miarę posiadanych środków finansowych stwarza warunki, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pozwalający skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania. 2. Proces zatrudniania nowych pracowników prowadzi się w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. 3. Wprowadza się Regulamin naboru pracowników samorządowych na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 4. Regulamin służby przygotowawczej stanowi odrębny akt wewnętrzny wprowadzony zarządzeniem nr SOG.Z-0028/2010 z dnia 17 maja 2010 roku. $5 1. Struktura organizacyjna Urzędu jest na bieżąco dostosowywana do jego aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych s komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy jest określony w formie pisemnej w Regulaminie organizacyjnym oraz indywidualnych zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, znajdujących się w dokumentacji każdego pracownika. 2. Delegowanie uprawnień lub pełnomocnictw Wójta dla innych pracowników może się odbywać tylko w formie pisemnej za potwierdzeniem ich otrzymania przez osobę uzyskującą dodatkowe kompetencje. Zakres delegowanych uprawnień lub pełnomocnictw powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. 3. Tworzy się rejestr upoważnień i pełnomocnictw wystawianych przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, zapewniający informację o pracowniku otrzymującym upoważnienie lub pełnomocnictwo, dacie wydania i okresie obowiązywania dokumentu, zakresie upoważnienia lub pełnomocnictwa, podstawie prawnej, innych istotnych okolicznościach. 4. Procedury wewnętrzne, instrukcje, w tym w zakresie organizacji systemu rachunkowości, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i — odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja jest dostępna dla wszystkich pracowników jednostki oraz w uzasadnionych przypadkach, popartych dodatkowymi upoważnieniami, również dla innych osób. $6 1. Misją i najważniejszym celem funkcjonowania Urzędu jest zapewnienie obsługi Wójtowi w zakresie wykonywania uchwał Rady Gminy i zadań Gminy Warta Bolesławiecka, określonych przepisami prawa. Z kolei Regulamin organizacyjny specyfikuje cele operacyjne i zadania realizowane przez poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy. Zadania Urzędu wynikają z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i dotyczą w zadań własnych opisanych w tej ustawie. 2 2. Gmina Warta Bolesławiecka realizuje również zadania zlecone z zakresu administracjj rządowej (w tym w zakresie organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów). 3. Cele i zadania jednostki opisane w dokumentach organizacyjnych należy redefiniować, co najmniej w rocznej perspektywie. Ich wykonanie należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Przy określaniu celów i zadań należy wskazać komórki organizacyjne lub stanowiska pracy odpowiedzialne bezpośrednio za ich wykonanie oraz zasoby przeznaczone do ich realizacji. 4. Ocena realizacji celów i zadań jest przeprowadzana co najmniej raz w roku z uwzględnieniem kryteriów oszczędności, efektywności i skuteczności działania. 5. Wprowadza się Instrukcję w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia 87 - 1. Nie rzadziej niż raz w roku dokonuje się identyfikacji ryzyka w odniesieniu do celów i zadań realizowanych przez Urząd. Zidentyfikowane ryzyka należy poddać analizie mającej na celu określenie prawdopodobieństwo ich wystąpienia i możliwych jego skutków. Wójt Gminy określa akceptowany poziom ryzyka. 2. W stosunku do każdego istotnego ryzyka określa się rodzaj reakcji (tolerowanie, przeniesienie, wycofanie się, działanie). Wójt określa działania, które należy podjąć w celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu. 3. Wprowadza się zasady (politykę) zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 88 1. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych zostały opisane w dokumentacji opisującej gospodarkę finansową Gminy oraz instrukcjach w zakresie gospodarowania majątkiem i gospodarki finansowej. Przedmiotowe mechanizmy obejmują w szczególności: m 1.1. Rzetelne i pełne dokumentowanie i rejestrowanie operacji finansowych i gospodarczych; 1.2. Zatwierdzanie operacji finansowych przez kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnione; 1.3. Procedury przyjmowania składników majątkowych do ewidencji; 1.4. Podział kluczowych obowiązków; 1.5. Weryfikację operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji. 2. Dostęp do zasobów jednostki tj. środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków finansowych, zasobów systemów informatycznych, jak też wiedzy (know-how) mają wyłącznie osoby upoważnione przez Wójta. 3. Wójt powierza odpowiedzialność za ochronę i właściwe wykorzystanie zasobów Urzędu. W tym celu wprowadza stosowne zapisy w indywidualnych zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. 3 | Załącznik Nr 1 ” do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 A Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20.09.2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE WPROWADZENIA KODEKSU ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), wprowadzam Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części instrukcji jako Urząd. 1. ZASADY OGÓLNE $1 — Kodeks Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie, zwany dalej „Kodeksem Etyki”, wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy, w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. 82 Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników Urzędu podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków. $3 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych. 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych. Il. ZASADY SZCZEGÓŁOWE = $ 4 Zasada praworządności 1. Pracownik Urzędu działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki. 2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka oraz pozostałych interesantów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. 3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych. $5 Zasada niedyskryminowania 1. Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Mieszkańcy Gminy Warta Bolesławiecka lub pozostali interesanci znajdujący się w takiej samej sytuacji są . traktowani w porównywalny sposób. 2. W przypadku różnic w traktowaniu mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy. 3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania mieszkańców Gminy lub pozostałych interesantów ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne. $6 Zasada współmierności 1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współ- mierne do obranego celu. 2. Pracownik unika ograniczania praw mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby a niewspółmierne do celu prowadzonych działań. 3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw poszczególnych interesantów i ogólnego interesu publicznego. 87 Zakaz nadużywania uprawnień 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu nadane. 2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicz- nym. $8 Zasada bezstronności i niezależności 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację mieszkańców Gminy oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego — postępowania. 2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes, w szczególności interes finansowy lub społeczny. 3. Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt interesów, określają odrębne przepisy wewnętrzne. W przypadkach nieuregulowanych decyzję o wyłączeniu pracownika z postępowania podejmuje Wójt Gminy. $9 Zasada obiektywizmu 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą. | 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i wnioski opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej. $10 Zasada uczciwości Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie. $11 Zasada uprzejmości 1. W swoich kontaktach z mieszkańcami Gminy Warta Bolesławiecka lub innymi interesantami, w tym instytucjami oraz współpracownikami, pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie. 2. Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika — właściwego. 3. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes mieszkańców Gminy pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób. $12 Zasada współodpowiedzialności 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji. 2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą. 3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Urzędu. $ 13 Zasada akceptacji kontroli zarządczej 1. Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je. 2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim mA przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania. 3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki. $ 14 Odpowiedzialność 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasa- dami. 2. Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki. UAE mg Qw FHdniszewski Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Załącznik Nr 1 : Do Kodeksu Etyki INEA CJ CO SIAROWISKO aneszeweeeit or trietio nia Ry Ac KCK OŚWIADCZENIE Uprzedzony o odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Kodeksu Etyki Pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających. Data i podpis pracownika a Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 20.09.2010 r. REGULAMIN NABORU PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), wprowadza się Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części instrukcji jako Urząd. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze, w tym na m kierownicze stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi. Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze $1 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wakujące stanowisko urzędnicze podejmuje Wójt Gminy Warta Bolesławiecka. 2. Własciwy rzeczowo kierownik referatu sporządza opis stanowiska na wakujące miejsce pracy. 3. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać: a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz z wynikających z tego tytułu obowiązków obciążających dane stanowisko; b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują; c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia; d) określenie odpowiedzialności; e) inne kryteria określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy. Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej $2 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt odrębnym zarządzeniem. 2. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na określone wolne stanowisko urzędnicze. Rozdział III Etapy naboru s $3 | 1. Przygotowanie i opublikowanie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze. 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych. 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych. 4. Powiadomienie kandydatów spełniających wymagania formalne. 5. Selekcja końcowa kandydatów - test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna. 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze i przedłożenie go Wójtowi do zatwierdzenia. 7. Podjęcie przez Wójta decyzji o zatrudnieniu. 8. Niezwłoczna informacja o wynikach naboru. 9. Podpisanie umowy o pracę po uzyskaniu od kandydata zaświadczenia lekarskiego oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych. Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 5 $ 4 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu. 2. Wójt zawiadamia własciwy Powiatowy Urząd Pracy o wolnym stanowisku pracy. 3. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach - prasie, akademickich biurach karier i innych miejscach zwyczajowo przyjętych. 4. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zawiera dane określone w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 233, poz. 1458), zwaną dalej ustawą. 5. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni, od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP. Rozdział V Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych $5 s 1. Po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzednicze, następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów. 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 1) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie 2) kserokopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia zgodnie z wymogami, 3) oświadczenie kandydata o niekaralności, 4) oświadczenie o stanie zdrowia, 5) kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach lub umiejętnościach, 6) certyfikaty, świadectwa- potwierdzające znajomość przepisów niezbędnych z realizacją zadań stanowiska, na który organizowany jest nabór, 7) życiorys ( CV) wraz z przebiegiem pracy zawodowej. i 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. 4. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. 5. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Rozdział VI Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych 86 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powoływana każdorazowo przy organizacji kolejnego naboru pracownika. 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję Rekrutacyjną z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów. Celem analizy jest porównanie danych zawartych w — aplikacjach z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. Wynikiem jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. 3. Komisja powiadamia nie więcej niż 5 najlepszych - uszeregowanych według spełnienia przez nich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze - kandydatów o spełnieniu wymogów formalnych oraz o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego sporządzając z tych czynności protokół, zgodnie z zapisem art. 14 ustawy. Rozdział VII Selekcja końcowa kandydatów $7 1. Na selekcję końcową kandydatów składają się test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną. 2. Celem wybranej metody naboru jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku pracy. - 3. Kandydat za prawidłową odpowiedź na każde pytanie może otrzymać 10 punktów - liczbę pytań każdorazowo ustala Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Wójtem. 4. Rozmowa kwalifikacyjna ma również na celu zbadanie: a) predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków; b) posiadanej wiedzy o przepisach prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków na danym stanowisku urzędniczym; c) sposobu wykonywania obowiązków i zakresu czynności na stanowiskach poprzednio zajmowanych przez kandydata; d) ustalenie priorytetów i celów zawodowych kandydata. 6. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10, które następnie są sumowane i dzielone przez liczbę członków komisji. Rozdział VIII. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze $8 1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej przedstawia Wójtowi protokół z naboru do zaakceptowania i rekomenduje najlepszego kandydata do zatrudnienia na stanowisku będącym przedmiotem naboru. Rozdział IX Informacja o wynikach naboru 89 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie, przez okres co najmniej 3 o miesiący od zakończenia procedury naboru, w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu - wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego naboru nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata lub braku kandydatów, umieszcza się niezwłocznie informację w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu - wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu. Rozdział X Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi $10 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w drodze rekrutacji zostają dołaczone do jego akt osobowych. 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w drodze rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane przez 3 miesiące, a następnie komisyjnie zniszczone. z 3. Pozostałym osobom wyznacza się 10-dniowy od dnia otrzymania informacji o wynikach naboru do osobistego odbioru dokumentów. Po tym okresie dokumenty zostają komisyjnie zniszczone wóJ? GMINY irostaw Haniszewski j Załącznik Nr 1 PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA >... .... (nazwa stanowiskaurzędniczegj 1. W Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze jak wyżej. 2. Nabór przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr SOG.Z - /2011 Wójta Gminy z dnia ....................... w składzie: Przewodniczący Komisji - EEEE NR Członek Komisji= aascemanaonacwcnani O Członek Komisji - .......-e---e--sesussneeseeeeewaewwwwznn ewa nzawwznnnzznnewa 3. Liczba złożonych ofert............... w tym spełniających warunki formalne aanaanaezwnacwa 4. Najlepsi kandydaci uszeregowani według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze: DB) OP?” | en pa] (EW NONKZNNNNNNNNNNNNA KAKKKNLSNNZKNENNACE pe [5] KWENENIEENNNNNNNN KAWEZEEEENEENEEE Wyniki testu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej (liczba punktów): 5. Zastosowano następujące metody naboru: a) ogłoszono w BIP Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka b) umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka s) poinformowano właściwy Powiatowy Urząd Pracy d) [004 A 6. Zastosowano następujące techniki naboru: a) RE 7. Uzasadnienie naboru: 8. Załączniki do protokołu: a) kopia ogłoszenia o naborze b) kopia zarządzenia o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej c) kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy zakwalifikowali się do etapu, = nie więcej niż umieszczeni w pkt. 4 protokołu d) wyniki testu kwalifikacyjnego/rozmowy kwalifikacyjnej E)_ INNE awusnakniawi naa RR EEEE EzotokóT SHOTIGNZI wa ORA (nazwisko i imię sekretarza komisji) Podpisy członków Komisji: Miejscowość, data Podpis i pieczęć Wójt Gminy Warta Bolesławiecka R Załącznik Nr 2 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze* w Urzędzie do zatrudnienia ha Sta ÓWISKU sów c - Wybrany /a zóstał/a Pan/i zaraleszkały/a: aawacacnicwadnowcai OWA Uzasadnienie dokonanego wyboru: Miejscowość, data Podpis i pieczęć * niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 3 " INFORMACJA O WYNIKACH NABORU * NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze / kierownicze stanowisko urzędnicze* w Urzędzie do zatrudnienia na stanowisku .......122s---sssnussessesnsssreaaw awe eew wawa away awnan ena wnzat zen Nie została wybrana żadna osoba spośród kandydatów spełniających wymogi formalne/braku kandydatów. Uzasadnienie: Miejscowość, data Podpis i pieczęć * niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 3 - do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 20.09.2010 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD I TRYBU WYZNACZANIA CELÓW, OKREŚLANIA MIERNIKÓW ICH REALIZACJI ORAZ ZASAD MONITOROWANIA ICH OSIĄGNIĘCIA W URZĘDZIE WARTA BOLESŁAWIECKA Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady i tryb wyznaczenia celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części instrukcji jako Urząd. — 51 1. Dla właściwego rozpoznania zewnętrznych i wewnętrznych obszarów ryzyka Wójt Gminy Warta Bolesławiecka lub wyznaczony przez niego pracownik nie rzadziej niż raz w roku dokonuje określenia, co najmniej celów strategicznych Urzędu oraz komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy, którym powierza się realizację tych celów. 2. W procesie, o którym mowa w pkt. 1 uczestniczą samodzielne stanowiska pracy oraz kierownicy referatów, którzy są zobowiązani to określenia celów i zadań realizowanych przez podległe sobie komórki w ustalonej przez Wójta projekcji czasowej. 3. Cele Urzędu Gminy podlegają corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych celów. 4. Charakterystyka celów, zadań oraz wykaz komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy odpowiedzialnych za ich realizację stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. = $2 1. Każdy zdefiniowany cel jest realizowany poprzez wykonywanie określonych zadań opisanych w szczególności w regulaminie organizacyjnym Urzędu lub w zakresie zadań i odpowiedzialności poszczególnych referatów lub samodzielnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna jednostki jest powiązana z celami i zadaniami realizowanymi przez Urząd Gminy oraz organ tj. Gminę Warta Bolesławiecka. 2. Zakres odpowiedzialności referatów lub samodzielnych stanowisk pracy za realizację wytyczonych celów strategicznych lub zadań wynika z regulaminu organizacyjnego i zakresu obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. 3. W przypadku realizacji jednego zadania przez kilka referatów lub stanowisk pracy Wójt Gminy może wyznaczyć koordynatora realizacji tego zadania. $3 1. Kierownicy referatów lub samodzielne stanowiska pacy przedstawiają w terminie wskazanym przez Wójta albo wyznaczonego pracownika propozycję celów i zadań w projekcji czasowej wyznaczonej przez Wójta. Propozycja obejmuje: a) Charakterystykę opisową celu i zadania; b) Mierniki bazowe osiągnięcia danego celu lub zadania; c) Mierniki docelowe osiągnięcia danego celu lub zadania; : d) Wskazanie pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację celów i zadań; e) Określenie zasobów niezbędnych do osiągnięcia wytyczonych celów i zadań. 2. W przypadku, gdy projekcja czasowa ustalona przez Wójta obejmuje jeden rok budżetowy, określa się jedynie mierniki planowane na koniec danego roku budżetowego. 1. Wzór propozycji celów i zadań stanowi załącznik Nr 2 do do niniejszej Instrukcji. 3. Za realizację każdego zadania odpowiada Wójt, wskazany przez niego kierownik referatu lub samodzielne stanowisko pracy oraz Sekretarz. $ 4 1. Wójt analizuje przedstawione propozycje i zatwierdza plan realizacji zadań i celów na okres zgodny z wyznaczoną przez niego projekcją czasową. Po zatwierdzeniu przez Wójta, wzór propozycji celów i zadań otrzymuje status planu. 2. Plan realizacji zadań i celów jest aktualizowany po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu Gminy Warta Bolesławiecka oraz każdej istotnej zmianie planu, mającej wpływ na = zakres realizowanych zadań. 3. Sekretarz, kierownicy referatów lub samodzielne stanowiska pracy zapoznają pozostałych pracowników Urzędu z przyjętym planem realizacji zadań i celów szczegółowych na kolejny rok budżetowy. 4. Wójt, Sekretarz, kierownicy referatów oraz samodzielne stanowiska pracy monitorują realizację celów i zadań, za które są odpowiedzialni, biorąc pod uwagę przyjęte mierniki oraz weryfikują osiągnięcie tych mierników. $5 2. Sekretarz, kierownicy referatów lub samodzielne stanowiska pracy sporządzają na koniec roku, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego, sprawozdanie z realizacji zadań i celów wg wzoru stanowiącego załącznik Nr_3 do niniejszej Instrukcji i przedstawiają je Wójtowi. 1. Sprawozdanie powinno wskazywać poziom osiągniętych mierników w odniesieniu do poziomu zakładanego oraz ewentualne przyczyny nieosiągnięcia zakładanych Hm mierników i propozycje rozwiązań. 2. Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego pracownik po analizie złożonych sprawozdań może podjąć decyzję o zmianie planu realizacji celów szczegółowych na kolejny rok budżetowy. Od GMINY Kom: laniszewski ) ) Załącznik Nr 1 | do instrukcji w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia Charakterystyka celów i zadań w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka Na POK „.au421110411112 Zakres zadań realizowanych w Odpowiedzialny za Nr Nazwa celu Charakterystyka _| Nr ramach celu realizację ba] [| KIKNNNNNNNME NEKEEMA a] | 1 KIKKNNNNNM NEA laj [| KIKKENNNNKK KEEEEMM a] [| 2 KIEKNNNNNKMI EEEE Sporządził Wójt Gminy | Warta Bolesławiecka | ) ) Załącznik Nr 2 do instrukcji w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia Propozycja celów i zadań do realizacji na rok ................... NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ LUB SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY .............---:--eeseeeeea aaa noe eaaeaaaeezz nazwa Nazwa i charakterystyka Nazwa i charakterystyka aa I — Proponowane główne Lp. celu iu zadania | Nazwa _ Wartość - mechanizmy kontroli zarządczej > |rokbazowy | rokkolejny | Sporządził Zatwierdzam do realizacji Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ) Załącznik Nr 3 do instrukcji w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia Sprawozdanie z realizacji celów w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka W FOKII wasi NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ LUB SAMODIZELNEGO STANOWISKA PRACY .........2.22::244 s: assess esse ana ona onasascascaceae wartość 6" | „yeyczyny Proponowane Lp. Nazwa celu Nr Nazwa zadania Ę nieosiągniecia działania docelowa | rzeczywista | jyb przekroczenia zaradcze zakładana) | (osiągnięta Sporządził Wójt Gminy Warta Bolesławiecka . Załącznik Nr 4 . do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 20.09.2010 r. REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD (POLITYKI) ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady (politykę) zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części instrukcji mianem Urzędu. $1 Definicje Czynnik ryzyka - okoliczności, stan prawny, stan faktyczny, które mogą wywołać ryzyko wystąpienia nieprawidłowości; Mapa ryzyka - dokument odzwierciedlający ocenę skutków i prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyka; Mechanizm kontrolny - element systemu zarządzania, zasady określone przez przepisy prawa lub zarządzenia Wójta mające ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub zniwelować skutki zaistniałego ryzyka; Obszar ryzyka - to obszar, w którym występują istotne z punktu widzenia jednostki czynniki ryzyka; Ocena ryzyka - ewaluacja ryzyka w odniesieniu do jego oddziaływania, jeśli ryzyko wystąpi, oraz prawdopodobieństwa wystąpienia tego ryzyka; = Prawdopodobieństwo zaistnienia ryzyka - oszacowanie, w oparciu o przeszłe zdarzenia przy założeniu, że w przyszłości nie zaistnieją w danym obszarze znaczne zmiany. Ryzyko - to polegający ocenie lub mierzalny poziom zagrożenia (prawdopodobieństwo) związany z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia, działania lub braku działania, które może zniszczyć mienie lub wizerunek organizacji lub zahamować realizację jej celów. Ryzyko to niepewność związana ze zdarzeniem lub działaniem, które wpłynie na zdolność organizacji do realizacji jej celów. Może mieć charakter negatywnego zagrożenia lub też pozytywnej możliwości. Ryzyko odnosi się zawsze do przyszłych zdarzeń, a oszacowanie jego rozmiarów jest projekcją w przyszłość; Ryzyko nieodłączne - zagrożenie spowodowane określonym ryzykiem przed podjęciem jakiegokolwiek działania zapobiegawczego; Ryzyko rezydualne - zagrożenie spowodowane określonym ryzykiem po zastosowaniu działań zapobiegawczych (mechanizmów kontrolnych) w celu przy przyjęciu założenia, że działania te są skuteczne. Waga ryzyka - wpływ danego czynnika ryzyka na badany system wyrażony poprzez przypisanie temu czynnikowi relatywnej wagi, która ma zazwyczaj wartość mniejszą od * jedności. W większości stosowanych matematycznych systemów analizy ryzyka suma wag wynosi 1. Właściciel ryzyka - osoba odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem, mająca kompetencje do podjęcia działań zaradczych w stosunku do obszaru, którym zarządza; Zarządzanie ryzykiem - system metod i działań zmierzających do obniżenia ryzyka do poziomu akceptowalnego, przy uwzględnieniu kosztów działania oraz zabezpieczenia się w racjonalny sposób przed jego skutkami. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje ryzyko występujące we wszystkich procesach decyzyjnych i każdy szczebel zarządzania. Proces, przy założeniu, iż wszyscy pracownicy Urzędu są świadomi realizowanych celów i zadań składa się z następujących czynności: > - Identyfikacja ryzyka na poziomie strategicznym i operacyjnym; > Analiza ryzyka; > Ocena ryzyka; > Hierarchizacja ryzyka; > Reagowanie na ryzyko. s $2 Metody prowadzenie analizy ryzyka 1. Ryzyko jest identyfikowane i analizowane w odniesieniu do zdefiniowanych celów i zadań. Zarządzanie ryzykiem jest procesem ciągłym, realizowanym przez Wójta lub osoby przez niego upoważnione. 2. W Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka dopuszcza się prowadzenie analizy ryzyka za pomocą dwóch metod: 2.1. metodą szacunkową, polegającą na ocenie ryzyka na podstawie doświadczenia kierownika jednostki i innych pracowników włączonych w proces analizy ryzyka; 2.2. metodą matematyczną, prowadzoną z zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych. Podstawowym elementem tej metody jest opracowanie modelu zarządzania ryzykiem. 3. Metody, o których mowa w pkt. 1 mogą być wykorzystywane równolegle, przy czym - lepsze rezultaty daje zastosowanie metod matematycznych. 4. Celem zarządzania ryzykiem, jako elementu kontroli zarządczej jest dopuszczenie tylko takiego poziomu ryzyka, którego poziom jest możliwy do zaakceptowania i uzasadniony w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania jednostki oraz wpływu otoczenia. $3 Identyfikacja ryzyka 1. Identyfikacja ryzyka polega na określeniu potencjalnie możliwych ryzyk związanych z osiąganiem celów Urzędu lub zadań wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. Wstępna identyfikacja nie jest związana z określaniem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz jego wpływu na osiąganie celów i zadań Urzędu. Celem identyfikacji ryzyka jest możliwie wczesne stwierdzenie zagrożeń w osiąganiu wyznaczonych celów i zadań. 2. Za proces identyfikacji ryzyka odpowiada Wójt i Sekretarz, jednak w tym procesie powinien uczestniczyć zespół powołany (bez konieczności zachowania formy pisemnej) przez Wójta. 3. W trakcie identyfikacji należy ocenić wszystkie źródła ryzyka pochodzące z czynników strategicznych i operacyjnych. Analizie powinny podlegać w szczególności następujące czynniki strategiczne: środowisko polityczne, społeczne, ekonomiczne, legislacyjne, technologiczne oraz czynniki operacyjne: finansowe, prawne, zawodowe, umowne, środowiskowe. 4. Identyfikacja ryzyka może odbyć się każdą dostępną metodą gwarantującą zdefiniowanie co najmniej głównych ryzyk związanych z osiąganiem celów Urzędu, jednak rekomenduje się dwie główne metody: 4.1. burza mózgów, polegająca na spotkaniu zespołu powołanego przez Wójta, który w czasie sesji identyfikuje ryzyko poprzez analizę procedur osiągania celów i zadań Urzędu; - 4.2. wypełnienie kwestionariuszy (tzw. list kontrolnych) z pytaniami, które umożliwią określenie potencjalnych ryzyk dla każdego celu i zadania. 5. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka (w danym obszarze) należy określić właściciela ryzyka. Z uwagi na powierzoną odpowiedzialność właścicielem wszystkich zidentyfikowanych ryzyk jest Wójt Gminy, który może wskazać pracowników odpowiedzialnych za ryzyko, tj. właścicieli. 6. Właściciel ryzyka jest odpowiedzialny za zapewnienie, iż ryzyko jest zarządzane i monitorowane w czasie. Właściciel ryzyka, zgodnie z zasadą rozliczalności, powinien mieć kompetencje wystarczające do zapewnienia efektywnego zarządzania ryzykiem. 7. Proces identyfikacji ryzyka musi być udokumentowany w formie tabelarycznej. Wzór tabeli stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 8. Proces identyfikacji ryzyka może kończyć się sporządzeniem mapy ryzyka, prezentującej w postaci wykresu sporządzonego na dwuwymiarowym układzie współrzędnych, gdzie na osi X oznacza się szacowane prawdopodobieństwo - wystąpienia ryzyka, a na osi Y siłę jego oddziaływania na Urząd. W prawym górnym rogu mapy ryzyka znajdą się ryzyka o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia i największym stopniu oddziaływania na Urząd. 9. Mapa ryzyka może stanowić podstawę do określenia ryzyk nieistotnych z punktu widzenia osiągania celów Urzędu tj. poziomu ryzyka akceptowanego przez Wójta. 83 Analiza i ocena ryzyka 1. Proces analizy ryzyka polega na uszeregowaniu poszczególnych obszarów ryzyka pod względem ich ważności dla funkcjonowania jednostki, a w konsekwencji ustalenia priorytetów reagowania na ryzyko. 2. Podstawą działania jest załącznik Nr 1, w którym wyspecyfikowano wszystkie zidentyfikowane obszary ryzyka. 5. Aby poprawnie przeprowadzić ocenę ryzyka, pozwalającą uszeregować ryzyka pod względem ich ważności (zagrożenia dla działania jednostki) należy wykonać dla każdego zidentyfikowanego obszaru, analizę w oparciu o czynniki ryzyka, dla ś których ustalono wpływ na funkcjonowanie Urzędu (przyjmuje się skalę czterostopniową). Niniejszy regulamin definiuje następujące czynniki ryzyka: 5.1. materialność / Istotność — sytuacja finansowa jednostki, dochody i wydatki w skali roku, wielkość prowadzonych inwestycji, możliwość dysponowania przez jednostkę środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, zmiany w systemie księgowania, częste zmiany pracowników odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe i budżetowe; 5.2.jakość zarządzania - jakość kadry i struktura wewnętrzna, kwalifikacje pracowników i kadry kierowniczej, zakresy obowiązków, zarządzanie zasobami ludzkimi, system przepływu informacji, postawa etyczna pracowników oraz ich nastawienie i motywacja do realizacji zadań; 5.3. kontrola wewnętrzna - jakość funkcjonowania kontroli wewnętrznej, stosowanie pisemnych procedur, podział obowiązków, autoryzacja oraz sprawowanie nadzoru; 5.4.czynniki zewnętrzne - np.: częsta zmiana przepisów, zmiana sytuacji gospodarczej, inflacja, stopy procentowe, oczekiwania społeczne, poziom — satysfakcji klientów; 5.5. operacyjne czynniki ryzyka - np.: wielkość operacji finansowych, presja czasowa wykonania zadań, wykonywanie nowych, skomplikowanych zadań, doświadczenie zawodowe pracowników, jakość i bezpieczeństwo systemu informatycznego. 6. Dla każdego czynnika ryzyka ustala się wagi, czyli znaczenie danego obszaru ryzyka. Wagi powinny być normalizowane, tj. suma wag winna wynosić 1,00 lub 100%. Wybrany czynnik ryzyka powinien mieć przynajmniej 10% (0,10) wpływ na działalność Urzędu. Wagi dla poszczególnych czynników ustala kierownik jednostki lub powołany przez niego zespół na podstawie profesjonalnego osądu. 7. Iloczyn wartości wagi danego czynnika i wartości natężenia (wartość skali) przypisanego tego czynnika ryzyka, to ważona wartość ryzyka. Suma ważonych wartości ryzyka to ryzyko dla poszczególnych obszarów ryzyka: + EFH DKCZCOCZZZACH Pkt. Istotność zarządzania | wewnętrzna | zewnętrzne | operacyjne złożoność L1_| 20 | 8 | 4 | s] 6 finansowych soka soka wp finansowe [pe | sięz e | | w | finansowe modelu " i 1. Wielkość 1. Jakość kadr 1. Wnioskiz 1. Ilośćzmian | 1. Złożoność KZ e przepływów 2. Motywacja poprzednich prawnych i wymagań, SO finansowych pracowników audytów i organizacyjn regulacji E 5 2. - Liczba operacji 3. _ Podział kontroli ch 2. Liczba 5 kj KA Ryzyko straty w obowiązków 2. Podział ; zachodzących podsystemów vo pojedynczej 4. _ Delegowanie obowiązków i 3. Liczba z 3 operacji uprawnień 3. Jakość planowanych realizowanych k> = 4. _ Poziom kosztów kadr/systemó w systemie procedur KO jednostkowych w 2. Wrażliwość | 4. liczba cza 5. _ Poziom jakości 4. _ Morale / stron poziomów N 2 produktów / usług rotacja kadr 3. Podatność działania m z 6. Ryzyko szkody na 5. Istnienie na naciski 5. Jakość kadry wizerunku procedur 8. Zidentyfikowany obszar ryzyka otrzymuje w odniesieniu do każdego wyżej wymienionego kryterium określoną liczbę punktów w skali od 1 do 4. Punkty są przydzielane oparciu o profesjonalny osąd Wójta lub powołanego w tym celu zespołu. Na podstawie przydzielonych punktów, w ramach określonych kryteriów i przyjętych wag, wyznacza się ocena ryzyka według następującego wzoru: OCENA RYZYKA WG KRYTERIÓW = £[(WAGA MATERIALNOŚĆ * LICZBA PUNKTÓW — ) + (WAGA JAKOŚĆ ZARZĄDZ. *LICZBA PUNKTÓW) + (WAGA KONTROLA WEWNĘTRZNA * LICZBA PUNKTÓW) + (WAGA CZYNNIKI ZEWN * LICZBA PUNKTOW) + (WAGA CZYNNIKI OPERAC.* LICZBA PUNKTÓW): 5) * 100% 9. Kolejnym etapem analizy ryzyka jest uwzględnienie priorytetów Wójta, oceniane w skali 1-4. W przyjętym modelu przyznane dla priorytetów Wójta wagi wynoszą: > — niski (poziom ryzyka) - 1 tj. 100% > średni -2tj. 120% > wysoki -3 tj. 130% > bardzo wysoki -4 tj. 140% 10.W wyniku przeprowadzonej analizy powstaje arkusz kalkulacyjny pod nazwą „analiza ryzyka”, zawierający obliczony poziom ryzyka dla każdego zidentyfikowanego obszaru. Wzór arkusza „analiza ryzyka” stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Hierarchizacja ryzyka 1. Na podstawie arkusza „analiza ryzyka” dokonuje się hierarchizacji ryzyka tj. ich uporządkowania wg wartości w polu ocena końcowa w arkuszu „analiza ryzyka”, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Hierarchizacja ryzyka ma na celu dopasowanie działań w zależności od poziomu ryzyka: 1.1. Ryzyka w przedziale od 0 % - 50% to ryzyka niosące najmniejsze zagrodzenie dla osiągania celów jednostki niewymagające żadnych działań, a jedynie okresowe (nie rzadziej niż raz na pół roku) monitowanie; 1.2. Ryzyka w przedziale 51% - 80 % to ryzyka niosące średnie zagrożenie dla osiągania celów jednostki, stąd konieczne jest ich omówienie i stałe monitowanie. 1.3. Ryzyka w przedziale 81 % - 100 % to ryzyka niosące duże i bardzo duże zagrożenie dla jednostki i wymagają podjęcia działań. $5 . Reagowanie na ryzyko 1. Reakcja na ryzyko jest uzależniona od następujących okoliczności: > Stopnia, w jakim Urząd może zaakceptować ryzyko; > Poziomu, w jakim Urząd może kontrolować ryzyko; > Zakresu ubezpieczenia i innych metod przeniesienia lub współdzielenia ryzyka; > Relacji kosztów i korzyści zmniejszenia ryzyka 2. Reakcja na ryzyko zaimplementowana przez Wójta lub członków powołanego w tym celu zespołu wchodzi w skład kontroli zarządczej i może obejmować jedno lub więcej z następujących zachowań: 2.1. Dopuszczanie ryzyka; 2.2. Reagowanie na ryzyko w odpowiedni sposób, aby ograniczyć je do akceptowalnego poziomu lub aktywnie z niego korzystać, uznając niepewność za szansę na uzyskanie korzyści; 2.3. Przenoszenie ryzyka; L 2.4. Zakończenie działalności związanej z ryzykiem. 3. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka, którego prawdopodobieństwo wystąpienia wynosi pomiędzy 81%- 100%, należy sporządzić zestawienie wskazujące, jakiego typu reakcje zostały przewidziane w celu ograniczenia lub zniesienia ryzyka. Wzór zestawienia stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. $6 Monitoring ryzyka 1. Monitoring obejmuje zestaw działań mających na celu wykonanie przeglądu i określenia, czy ustalony poziom ryzyka uległ zmianie, zapewnienie skuteczności dotychczasowych mechanizmów kontrolnych oraz monitorowanie rozwoju uzgodnionych działań w zakresie zarządzania ryzykiem. 2. Monitoring jest prowadzony przez Sekretarza Gminy Warta Bolesławiecka. 3. Monitoring ryzyka należy wykonywać sukcesywnie w miarę pojawiających się — potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. 4. Z przeprowadzonych działań monitorujących sporządza się raport. = b MINY zrób Awe -__ Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Załącznik Nr 1 : Do regulaminu w sprawie zasad (polityki) zarządzania ryzykiem Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Typ Ośrodki | Właściciel (wysoki / Lp. Nazwa obszaru działalności UE yzyka Określenie ka średni/ niski Kolejne obszary i ryzyka należy dodawać w razie potrzeby So R a |a |w pole R c E = a M A o S Q = R G Ę a zy o 5 E = © = SI ną z Qa » = Z Ś z E SJ) 24 istotność 5 Jakość zarządzania |$ ontrola EI ewnętrzna o = = A e — Czynniki zewnętrzne |5 o już ; Priorytet kierownika jednostki 55 jednos 858 Ocena ryzyka po ZEB s-—g ą — » = uwzględnieniu priorytetu 43 kierownika jednostki ŻE " jr = R (2) SĘ. o ŻE o © [ 7 3BA ( U 1 * Załącznik Nr 3 - Do regulaminu w sprawie zasad (polityki) zarządzania ryzykiem Potencjalny wpływ na Ocena Przyczyna osiąganie Lp. Określenie ryzyka końcowa powstania celów Działania zaradcze - Załącznik Nr 5 - do Zarządzenia Nr SOG.Z-0079/2010 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka * z dnia 20.09.2010 r. REGULAMIN W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI PRZEPŁYWU INFORMACJI W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Na podstawie art. 68 ust. 1 i 2, art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240) oraz w związku ze standardami ogłoszonymi w załączniku do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. w sprawie w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84), wprowadza się regulamin w sprawie efektywności i skuteczności przepływu informacji w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, określanym w dalszej części instrukcji jako Urząd. — $1 1. Przepływ informacji i komunikowanie się pracowników jest istotnym elementem kontroli zarządczej umożliwiającym przekazywanie przez Wójta oraz bezpośrednich przełożonych wytycznych i celów działania Urzędu i uzyskiwania informacji o osiągniętych rezultatach. 2. Wójt Gminy i kierownicy referatów zapewniają, że wszyscy pracownicy mają dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków. System komunikacji powinien umożliwiać przepływ potrzebnych informacji wewnątrz Urzędu, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. 3. Informacje o charakterze ogólnym, istotne dla wszystkich pracowników Urzędu, są przekazywane w formie komunikatów, okólników lub zarządzeń Wójta. Każdy pracownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami ogólnymi, szczególnie dotyczącymi jego stanowiska pracy. 4. Wójt, kierownicy referatów oraz wszyscy pracownicy Urzędu dokładają wszelkich starań, aby informacja, na podstawie której prowadzona jest działalność jednostki, w a szczególności podejmowane są decyzje administracyjne była informacją użyteczną, czyli: a. dokładną — tj. dostarczającą wiarygodne odzwierciedlenie rzeczywistości tak, żeby stanowiła realna wartość dla użytkownika; b. aktualną - tj. dostępną w czasie umożliwiającym właściwe działanie pracownika (może być podstawą prawidłowych i zgodnych z prawem działań); c. kompletną - tj. dostarczającą pracownikowi wszelkich potrzebnych mu faktów i szczegółów (opisuje pełny obraz sytuacji); d. odpowiednią - tj. przydatną dla pracownika w szczególnych warunkach i w odniesieniu do szczególnych potrzeb. 5. Każdy pracownik Urzędu jest zobowiązany do ochrony powierzonych sobie informacji przed nieupoważnionym wykorzystaniem. Przedmiotowe zobowiązanie dotyczy nie tylko dokumentów, ale zasobów informacyjnych przechowywanych na komputerach i serwerach jednostki. $2 1 1. Podstawą przepływu informacji w Urzędzie jest struktura organizacyjna opisana w , Regulaminie organizacyjnym i wizualizowana w schemacie organizacyjnym. 2. Struktura organizacyjna Urzędu jest na bieżąco dostosowywana do jego aktualnych celów i zadań. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierowników referatów i samodzielnych stanowisk pracy jest określony w formie pisemnej w dokumentacji wewnętrznej. $3 1. Przepływ informacji w pionie struktury organizacyjnej jest wykonywany zgodnie z liniami podporządkowania i zależności w Urzędzie. Głównym celem przepływu informacji w dół struktury organizacyjnej jest doradzanie, informowanie, kierowanie i ocena pracowników oraz zapewnienie informacji o celach i zasadach postępowania w Urzędzie. Główną funkcją przepływu informacji w górę struktury organizacyjnej jest informowanie Wójta o stanie wykonywanych zadań przez poszczególnych pracowników. Ten typ przepływu obejmuje sprawozdania, propozycje, wyjaśnienia oraz postulaty o pomoc lub podjęcie decyzji. 2. Przepływ informacji w poziomie w poprzek linii podporządkowania jest związany z | tokiem prowadzonych prac w Urzędzie i występuje pomiędzy pracownikami tego samego szczebla. Głównym celem poziomego przepływu informacji jest stworzenie bezpośredniego kanału koordynacji organizacyjnej i rozwiązywania problemów. W ten sposób pracownicy unikają znacznie wolniejszego przypływu informacji za pośrednictwem wspólnego przełożonego. $ 4 1. Wójt musi się upewnić, że przekazywane informacje są zrozumiałe dla pracowników i przez wszystkich tak samo interpretowane. 2. W przypadku, gdy pracownik Urzędu otrzyma informację zniekształconą lub niezrozumiałą jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie jej nadawcę i doprowadzić do sytuacji, że informacja jest czytelna i zrozumiała. 3. Jeżeli nadawca informacji oczekuje potwierdzenia jej przyjęcia przez odbiorcę, pracownik odbierający jest zobowiązany do przesłania odpowiedniego powiadomienia. $5 1. Pracownik przekazujący informację musi zadbać, aby była ona przekazywana za pomocą właściwego kanału, który w szczególności zapewni jej zrozumienie przez odbiorcę oraz ochronę przed nieupoważnionym wykorzystaniem. 2. W przypadku, jeśli nadawca informacji zidentyfikuje okoliczności uniemożliwiające skuteczne jej przekazanie do odbiorcy, jest zobowiązany usunąć te okoliczności lub ponowić próbę komunikacji po ich samoistnym ustaniu. Dopuszcza się również zastosowanie innego kanału komunikacji. 3. Wójt zapewnia, że ilość informacji na poszczególnych stanowiskach pracy jest adekwatna do potrzeb pracowników. Informacje dostarczane na poszczególne stanowiska pracy muszą być powiązane z ich obowiązkami i zadaniami. $6 2 1. W przypadku wykrycia sytuacji, że pracownik świadomie nie przekazał istotnej informacji lub przekazał informację, jako nieużyteczną i miało to wpływ na działalność Urzędu, stosuje się wobec pracownika sankcje wynikające z Kodeksu Pracy. 2. Pracownik, który otrzymał informację z nieznanego źródła lub posiada uprawnione podejrzenie w zakresie jej jakości i przydatności, zobowiązany jest zweryfikować wiarygodność nadawcy tej informacji. 3. W szczególnie istotnych sprawach pracownik jest zobowiązany do udokumentowania faktu przekazania informacji poprzez sporządzenie notatki służbowej, zarchiwizowanie informacji elektronicznej lub w inny sposób umożliwiający odtworzenie jego działań. 87 1. Wójt zapewnia efektywny system wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów i realizację zadań Urzędu. - 2. Za przepływ informacji z podmiotami zewnętrznymi odpowiadają pracownicy posiadający upoważnienie Wójta, lub pracownicy, których zakres obowiązków przewiduje przekazywanie informacji do instytucji zewnętrznych, w szczególności takich jak Powiat Bolesławiecki, Urzędy Marszałkowski i Wojewódzki, Ministerstwo Finansów, ZUS, urzędy skarbowe, RIO, ale również do innych jednostek organizacyjnych Gminy. $8 1. Nieopisane w niniejszej instrukcji mechanizmy zapewniające przepływ informacji w obrębie struktury organizacyjnej Urzędu oraz bieżący dostęp do informacji wszystkim pracownikom zostały opisane w Instrukcji kancelaryjnej oraz dokumentacji opisującej gospodarkę finansową Gminy w zakresie obiegu dokumentów finansowo - księgowych. 2. Mechanizmy związane z zamieszczaniem informacji w Biuletynie Informacji Publicznej wynikają z oddzielnych przepisów. Za dostarczenie informacji do — opublikowania w BIP odpowiada pracownik wskazany przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. WÓJDGMINY mgr Mirosław Haniszewski Wójt Gminy Warta Bolesławiecka 3
  Przeciwdziałanie_praniu_pieniędzy.pdf	» Zarządzenie nr SOG.Z.52.2022 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 maja 2022 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 202 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami ), zarządza się, co następuje: $1. 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy p- oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy Warta Bolesławiecka do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust.1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu załącza się do akt osobowych pracownika. $2. Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy Warta Bolesławiecka — zwana dalej Koordynatorem. | 53. Zobowiązuje się dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku do niniejszego zarządzenia. $4. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, dyrektorów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem w zakresie: l) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 1 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, $5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Warta Bolesławiecka oraz Koordynatorowi. $ 6. | Traci moc zarządzenie nr 59/05 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania terroryzmowi. ”. | $ 7. | Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. ; bek ed WSKi R 2 : " Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr SOG.Z.119.2021 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31.05.2022 Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu $1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się: 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz — finansowaniu terroryzmu ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.); 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn.zm.); 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 4) jednostka - gminne jednostki organizacyjne w tym Urząd Gminy; 5) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 6) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 7) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny; | - 8) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 8.2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na: 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w gminie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych wykonawców, 3 4 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce ewentualnego ich wycofania, 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu, 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie), 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego. $3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do: 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu $ 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi - podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy, 4) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji 5) wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwaprania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy. LU | $ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań z własnej inicjatywy lub wskutek wniosku pracownika jednostki, przedstawia Wójtowi gminy Warta Bolesławiecka do akceptacji projekt powiadomienia GIIF. 2. W przypadku braku , przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka do akceptacji. 3. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym do nich dostęp i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 4 4. Podpisane przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik do niniejszej instrukcji. 5. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają Wójt Gminy Warta Bolesławiecka i Sekretarz Gminy Warta Bolesławiecka, | BEŻ Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności: 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści, 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF, 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia, 5) przygotowywanie Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF. $ 6. Na wniosek Koordynatora pracownicy Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka oraz kierownicy, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przekazują, w granicach swoich kompetencji: 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF, = | 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w $ 6 pkt. 2 zarządzenia, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki. JT mgr Milsgław hniszewski 5 Załącznik Nr 1 © do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu miejscowość .............. data ......... NOTATKA SŁUŻBOWA o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym: e imię i nazwisko: e obywatelstwo: = e numer PESEL: e _ data urodzenia: e _ państwo urodzenia: e seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby: e adres zamieszkania: e nazwa (firmy): e NIP: e adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym: e nazwa (firma): e forma organizacyjna: e adres siedziby lub adres prowadzenia działalności: - e NIP: e _ państwo rejestracji: * rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: * numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną: e data urodzenia: e _ państwo urodzenia: 3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: 4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia: (podpis pracownika) r "p AĄOJ 1 Załącznik Nr 2 | do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF Lp. Imię i Data, Uczestnicy | Opis treści Data Data przekazania | Decyzja Wójta Data nazwisko miejsce i transakcji | dokumentów przekazania Wójtowi Gminy | Gminy Warta | wysłania osoby rodzaj dotyczących | Koordynatorowi Warta Bolesławiecka | powiadomi dokonującej | transakcji transakcji Bolesławiecka enia GIIF zgłoszenia KNKNNNM NM KONA KA KA KA KO KA KNAKKKKENK KEN KONA KOKA KONA KONA KO KA KZAKKNKM NM KONA KE KO KA KO EA KZEKNMM KM O KA KO KA KO EA KAKKNNNM KONK KOK KA COO KA KO EA KA KEENKM ZEM KONA KA KONA KOKA KA EA KOZEKNNNN KNNNN KO KON KONA KO KOMA EE (031 7 Załącznik Nr 2 3 do zarządzenia nr SOG.Z.119.2021 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31.05.2022 (stamowsko) (HwajSGK M OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania m pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.). - (czytelny podpis) srewniyznwy rej AZ ne" 8
  Sygnaliści.pdf	Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. z 2024, poz. 928) $1. 1. Przyjmuję do stosowania w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka PROCEDURĘ PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH 2. Procedura stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. $ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2024 roku. $3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikuje się w dniu jego podpisania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu. Warta Bolesławiecka, dnia 23 grudnia 2024r. ÓJT (podpis Wójta) Wójta Gminy Warta Bolesławiecka nr SOG.Z.104.2024 z dnia 23 grudnia 2024 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA. $1 CEL PROCEDURY 1. Niniejsza Procedura dotyczy zgłoszeń informacji o naruszeniach prawa w innych podmiotach niż organ, w których doszło lub może dojść do naruszenia, przy czym zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. 2. Jeżeli zgłoszenie należy do zakresu działania innego organu publicznego, zostanie ono przekazane do organu właściwego, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Procedurze. 3. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego, które dotyczy podmiotu, w którym doszło do naruszenia prawa, zachęca się do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych obowiązującej w tym podmiocie, w szczególności gdy istnieje możliwość skutecznego zaradzenia i przeprowadzenia skutecznych działań następczych w ramach działań następczych tego podmiotu. 4. Jeżeli Zgłaszający obawia się odwetowych ze strony podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, uprawniony jest do dokonania zgłoszenia zewnętrznego, z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego. 5. Przed dokonaniem zgłoszenia zewnętrznego Zgłaszający może skorzystać z poufnej porady pracownika Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. Kontakt z pracownikiem udzielającym porady można nawiązać telefonicznie — w tym celu należy zadzwonić pod numer telefonu 75 73 10 106 w czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00. Z wnioskiem o udzielenie poufnej porady prawnej można zwrócić się również pisemnie w postaci elektronicznej — w tym celu należy wysłać wiadomość na adres poczty elektronicznej: zgloszenia zewnetrzne(awartabol.pl $2 DEFINICJE 1. Ilekroć w Procedurze przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych zwanej dalej „Procedurą”, jest mowa o: 1) organie — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, 2) procedurze — należy przez to rozumieć Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, 3) Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych — należy przez to rozumieć Komisję powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka na podstawie przepisów ustawy o ochronie sygnalistów, do której zadań należy w szczególności przyjmowanie zgłoszenia zewnętrznego, dokonanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, w tym ustalenie organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, rozpatrzenie zgłoszenia w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a także przekazanie zgłoszenia do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu oraz podejmowanie działań następczych a także utrzymywanie kontaktu i przekazywanie informacji w szczególności informacji zwrotnej sygnaliście, 4) działaniu następczym - należy przez to rozumieć działanie podjęte przez organ publiczny w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, wniesienie oskarżenia, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych lub procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych, 5) działaniu odwetowym — należy przez to rozumieć bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić nieuzasadnioną szkodę sygnaliście, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście, 6) informacji zwrotnej - należy przez to rozumieć przekazaną sygnaliście informację na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań; 7) kontekście związanym z pracą - należy przez to rozumieć przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych, 8) informacji na temat naruszeń — należy przez to rozumieć dowody potwierdzające faktyczne naruszenia, jak również uzasadnione podejrzenia co do potencjalnych naruszeń, których jeszcze nie popełniono, 9) naruszeniu — należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa, 10) osobie dokonującej zgłoszenia — należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, i która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszeń uzyskane w kontekście związanym z pracą, 11) osobie, której dotyczy zgłoszenie — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana, 12)osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu lub ujawnieniu publicznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona, 13) osobie powiązanej z sygnalistą - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty w rozumieniu art. 115 $ 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, 14) zgłoszeniu wewnętrznym — należy przez to rozumieć ustne lub pisemne zgłoszenie przekazanie informacji na temat naruszenia, do którego doszło lub może dojść w wewnątrz podmiotu prawnego/pracodawcy, gdzie osoba zgłaszająca pracuje lub pracowała, lub w innej organizacji, z którą utrzymuje lub utrzymywała kontakt w kontekście wykonywanej pracy, 15) zgłoszeniu anonimowym — należy przez to rozumieć zgłoszenie dokonane przez osobę, co do której nie jest możliwa identyfikacja tożsamości, 16) zgłoszeniu zewnętrznym - należy przez to rozumieć ustne lub pisemne przekazanie Rzecznikowi Praw Obywatelskich albo organowi publicznemu informacji o naruszeniu prawa, 17)sygnaliście - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą wskazaną w art. 4 ustawy o ochronie sygnalistów $3 PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO Przedmiotem zgłoszenia mogą być naruszenia mające kontekst związany z pracą dotyczące: 1) korupcji, 2) zamówień publicznych, 3) usług, produktów i rynków finansowych, 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami, 6) bezpieczeństwa transportu, 7) ochrony środowiska, 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, 9) bezpieczeństwa żywności i pasz, 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt, 11) zdrowia publicznego, 12) ochrony konsumentów, 13) ochrony prywatności i danych osobowych, 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej, 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych, 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16. $ 4 OCHRONA SYGNALISTY 1. Ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszej procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia zewnętrznego, pod warunkiem że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia zewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa. 2. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia zewnętrznego, wiedząc, że do naruszenia nie doszło (zła wiara). 3. Sygnalista w każdym przypadku może dokonać zgłoszenia zewnętrznego bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. 4. Na żądanie Sygnalisty organ wyda wterminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej wustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr I do niniejszej Procedury. 5. W stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej sygnaliście oraz osoby z nim powiązanej zakazane jest stosowanie działań odwetowych pod rygorem odpowiedzialności karnej. 6. W przypadku podjęcia wobec sygnalisty działań odwetowych, sygnalista ma prawo do odszkodowania (w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) lub prawo do zadośćuczynienia. 7. Dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej lub odpowiedzialności za szkodę z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, ochrony danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że zgłoszenie jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa zgodnie z ustawą o sygnalistach. W przypadku wszczęcia postępowania prawnego dotyczącego odpowiedzialności, o której mowa powyżej, sygnalista wystąpić o umorzenie takiego postępowania. 8. Środki ochrony sygnalisty dotyczą także: 1) osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej z sygnalistą, i 2) osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej pomagającej sygnaliście lub z nim powiązanej, w szczególności stanowiącej własność sygnalisty lub go zatrudniającej. $5 KOMISJA DS. ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych realizuje zadania zapewniające sprawne funkcjonowanie systemu przeciwdziałania naruszeń w organie, w szczególności poprzez: 1) przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych, 2) dokonywanie wstępnej weryfikacji zgłoszenia zewnętrznego, polegającej na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych, 3) rozpatrywanie zgłoszeń zewnętrznych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, 4) przekazywanie zgłoszeń zewnętrznych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych - w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania tego organu - oraz informowanie o tym sygnalisty, 5) podejmowanie działań następczych z zachowaniem należytej staranności, 6) przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej. $6 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 1. Do przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych, podejmowania działań następczych oraz komunikowania się z sygnalistą, a także do przetwarzania danych osobowych: e osób zgłaszających naruszenia, e osób, których dotyczy zgłoszenie oraz e innych osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją Procedury upoważnieni są wyłącznie wyznaczeni zarządzeniem Wójta Gminy pracownicy wchodzący w skład Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych wskazanej w $ 5 powyżej, którzy posiadają stosowne pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 2. Upoważnieni pracownicy urzędu obsługującego organ są obowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskali w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń zewnętrznych lub podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu podjęcia działań następczych. 3. Jeżeli zgłoszenie zewnętrze zostało przyjęte przez nieupoważnionego pracownika urzędu obsługującego organ publiczny, pracownik ten jest obowiązany do: 1) nieujawniania informacji mogących skutkować ustaleniem tożsamości sygnalisty lub osoby, której dotyczy zgłoszenie, 2) niezwłocznego przekazania zgłoszenia upoważnionemu pracownikowi urzędu obsługującego organ publiczny - bez wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu. 4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zgłoszenie zewnętrzne otrzymano za pośrednictwem innych środków komunikacji niż przyjęte zgodnie z procedurą przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych lub procedurą zgłoszeń zewnętrznych. 5. Zasady ochrony danych sygnalisty oraz innych osób których dane są przetwarzane w związku z rozpatrywaniem zgłoszenia i podejmowaniem działań następczych stanowią załącznik nr 2 do niniejszej Procedury. $7 SPOSOBY PRZEKAZYWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 1. Zgłoszenie może być dokonane pisemnie: 1) na adres do korespondencji: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka Komisja ds. Zgłoszeń Zewnętrznych 59-720 Warta Bolesławiecka 40C. z dopiskiem. „sygnalista — zgłoszenie zewnętrzne”, 2) poprzez pocztę elektroniczną na adres zgłoszenie _zewnetrzne(a)wartabol.pl w tytule maila wpisać „sygnalista — zgłoszenie zewnętrzne” 3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą lub adres do doręczeń elektronicznych skrytka na portalu ePUAP: /52om84quuz/skrytka (z wykorzystaniem formularza: wniosek ogólny) 4) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.wartaboleslawiecka.pl 5) opcjonalnie - za pośrednictwem aplikacji do dokonywania zgłoszeń w formie elektronicznej, jeśli taka zostanie zakupiona dla potrzeb przyjmowania zgłoszeń. 2. Zgłoszenie może być dokonane również ustnie: 1) telefonicznie na numer telefonu 75 73 10 106, 2) podczas bezpośredniego spotkania, zorganizowanego w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o taką formę zgłoszenia. 3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze. Nie można dokonywać świadomego składania fałszywych zgłoszeń zewnętrznych. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie sygnalistów. 4. Zgłoszenia anonimowe oraz takie, co do których nie da się w sposób jednoznaczny | zidentyfikować osoby dokonującej zgłoszenie, pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wpływu zgłoszenia anonimowego organ nie rozpatruje takich zgłoszeń. $8 TREŚĆ ZGŁOSZENIA ZEWNĘTRZNEGO 1. Zgłoszenie o naruszeniu powinno zawierać w szczególności: 1) dane osoby zgłaszającej, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; 2) datę i miejsce sporządzenia; 3) dane osób, które dopuściły się naruszenia prawa, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy; 4) opis naruszenia oraz jego datę, $) wskazanie dowodów lub/i świadków o ile występują. 2. Zgłoszenie w miarę możliwości winno być złożone na formularzu. Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. $9 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI 1. Zgłoszenia zewnętrzne naruszeń prawa po ich wpływie do organu są wstępnie weryfikowane przez upoważnionych członków Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. Wstępna weryfikacja polega na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy informacji o naruszeniu prawa oraz na ustaleniu, czy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania tego organu, a jeżeli nie należy - na ustaleniu organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych 2. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaże je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych. W takim przypadku organ poinformuje o tym sygnalistę. Wzór informacji o przekazaniu zgłoszenia do organu właściwego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Procedury. 3. Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy informacji o naruszeniu prawa organ odstąpi od przekazania zgłoszenia zewnętrznego oraz poinformuje sygnalistę o odstąpieniu od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, podając ustalenia ze wstępnej weryfikacji zgłoszenia. Wzór informacji o odstąpieniu od przekazania stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Procedury. 4. Odstępując od przekazania zgłoszenia zewnętrznego, organ może poinformować sygnalistę, że informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, w szczególności jako przedmiot powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie. Organ pouczy sygnalistę, iż przekazanie informacji, nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. 5. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ rozpatruje zgłoszenie i podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i podjęcia działań następczych. W uzasadnionych przypadkach, w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego organ może przekazać zgłoszenie: a) jednostkom organizacyjnym podległym lub nadzorowanym; b) innej jednostce organizacyjnej, której powierzono zadania w drodze porozumienia. 6. W przypadku przyjęcia zgłoszenia Organ potwierdza przyjęcie na podany przez Sygnalistę adres kontaktowy. Informacje przekazuje się nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista wystąpił wyraźnie z odmiennym wnioskiem w tym zakresie albo organ ma uzasadnione podstawy sądzić, że potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty. Wzór informacji o przyjęciu zgłoszenia stanowi załącznik nr .. do niniejszej Procedury. 7. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do Sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli sygnalista sprzeciwia się przesłaniu żądanych wyjaśnień lub dodatkowych informacji lub ich przesłanie może zagrozić ochronie poufności jego tożsamości, organ odstępuje od żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji. 8. Organ — jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następczych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki. 9. Organ może nie podjąć działań następczych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego Sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ informuje sygnalistę o niepodjęciu działań następczych, podając uzasadnienie, a w razie kolejnego zgłoszenia - pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty. Wzór informacji o niepodjęciu działań następczych stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Procedury. W przypadku nie podjęcia działań następczych w sytuacji opisanej powyżej organ odnotowuje ten fakt wraz z uzasadnieniem w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych. 10. Organ przekaże Sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Wzór informacji zwrotnej stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Procedury. | 11. Organ publiczny informuje sygnalistę także o ostatecznym wyniku postępowań i wyjaśniających wszczętych na skutek zgłoszenia zewnętrznego. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Procedury. $10 REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH 1. Zgłoszenia, o których mowa w $ 8, rejestrowane są przez członków Komisji ds. Zgłoszeń w Rejestrze Zgłoszeń Zewnętrznych, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej Procedury. 2. Rejestr zgłoszeń prowadzony jest w sposób wyłączający możliwość dostępu do niego osób innych niż członkowie Komisji ds. Zgłoszeń Zewnętrznych. $12 PRZEPISY KOŃCOWE 1. Procedura zostanie udostępniona na stronie internetowej Urzędu Gminy 2. Przepisy Procedury podlegają przeglądowi i weryfikacji nie rzadziej niż raz na trzy lata. $ 13 KONTAKT DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 1. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. 2. Informacyjna linia obywatelska: 800 676 676, e-mail biurorzecznika(0brpo.gov.pl, 3. Adres korespondencyjny: Biuro RPO, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa . WA SAAOMEAZAAAOA OR AARARAOANNANZRKAKKINE do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 SRABARSK Wójta Gminy Warta Bolesławiecka o z dnia 23 grudnia 2024 roku Pan/Pani AEYAJANENE GONE ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ PRZYSŁUGUJĄCĄ SYGNALIŚCIE W związku ze zgłoszeniem dokonanym przez Pana/Panią w dniu......................, zarejestrowanym pod numerem ................. potwierdzam, że od dnia dokonania zgłoszenia przysługuje Panu/Pani ochrona, o której mowa w przepisach rozdziału 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024, poz. 928). Ochrona dotyczy zakazu podejmowania wobec Pana/Pani działań odwetowych w związku z dokonanym zgłoszeniem, a także uzyskania innych środków ochrony prawnej, które przysługują Panu/Pani na podstawie art. 14 oraz art. 16 ustawy o ochronie sygnalistów w związku z dokonanym zgłoszeniem. ! r awP AG AAAA AO 0,040 FARARACKAKGRAARKRCNKAKONAWKKA do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 NI Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z z dnia 23 grudnia 2024 roku ZASADY OCHRONY DANYCH SYGNALISTY ORAZ INNYCH OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ROZPATRYWANIEM ZGŁOSZENIA I PODEJMOWANIEM DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH 1. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka realizuje zadania związane z ochroną sygnalistów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928). 2. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. | ze zm.) — dalej RODO, przetwarzanych w celu realizacji zadań związanych z obsługą zgłoszeń zewnętrznych. 3. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka po uzyskaniu zgłoszenia, przetwarza je zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 5 RODO, w szczególności zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zasady minimalizacji danych (art. 5 ust. 1 lit. c) RODO), w zakresie niezbędnym do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia ewentualnych działań następczych. 4. Dane sygnalisty powinny pozostać poufne inie mogą być ujawniane w toku postępowania stronom i uczestnikom tego postępowania, bez wyraźnego i jednoznacznego przyzwolenia ze strony sygnalisty. 5. Dostęp do danych sygnalisty może mieć tylko iwyłącznie osoba, która otrzymała pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wtym zakresie izostała zobligowana do zachowania poufności danych oraz ochrony tożsamości sygnalisty i innych osób, których dane są przetwarzane w toku rozpatrywania zgłoszenia. 6. Na stronie internetowej organu i na BIP organu zamieszcza się klauzulę informacyjną dla sygnalistów oraz innych osób których dane są przetwarzane przy rozpatrywaniu zgłoszenia naruszenia. Ponadto Klauzula informacyjna jest także przekazywana przy pierwszym kontakcie z sygnalistą lub z innymi osobami. 7. Administrator stosuje odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w art. 32 RODO, zapewniające ochronę danych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu. Administrator zapewnia ochronę poufności danych osobowych sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, osób wskazanych w zgłoszeniu. 8. Administrator zapewnia, że dostęp do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu następuje wyłącznie w odniesieniu do osób upoważnionych przez niego, w formie pisemnej, do przetwarzania danych osobowych, a osoby upoważnione zobowiązały się do zachowania w tajemnicy informacji i danych osobowych uzyskanych w ramach powierzonych zadań związanych z obsługą sygnalistów, tj. przyjmowania, weryfikacji zgłoszeń, podejmowania działań następczych. 9. Dostęp do kanałów zgłaszania nieprawidłowości mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione do rozpatrywania zgłoszeń naruszenia prawa na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora. 10. Tworzy się rejestr zgłoszeń zewnętrznych. Dostęp do danych w rejestrze ma tylko i wyłącznie osoba upoważniona. 11. Zapewnia się ochronę dokumentacji dotyczącej zgłoszeń oraz postępowań następczych. SAMEORENNMOMNEMEE OOOO TACO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 NIER Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 roku ; 12. Na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego zamiast danych sygnalisty jest stosowany numer zgłoszenia nadany mu po przyjęciu zgłoszenia. W postępowaniu należy odwołać się do numeru sprawy, pod którą zostało zarejestrowane zgłoszenie od sygnalisty, a nie sprawy, której dotyczy zgłoszenie naruszenia. 13. Danych sygnalisty, osób pomagających sygnaliście oraz osób powiązanych z sygnalistą nie ujawnia się. 14. Sygnalista jest informowany o okolicznościach, w których ujawnienie jego tożsamości stanie się konieczne. Obowiązek uzyskania zgody sygnalisty na ujawnienie jego tożsamości nie dotyczy przypadku, gdy ujawnienie jest koniecznym i proporcjonalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa w związku z postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi przez organy publiczne lub postępowaniami przygotowawczymi lub sądowymi prowadzonymi przez sądy, w tym w celu zagwarantowania prawa do obrony przysługującego osobie, której dotyczy zgłoszenie. Dane sygnalisty mogą być ujawnione również wówczas jeśli sygnalista nie spełnia wymogów określonych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów. 15. Jeżeli zgłoszenie wpłynie innym, niż zatwierdzony do przyjmowania zgłoszeń kanałem, osoba która je otrzyma jest zobligowana niezwłocznie przekazać je do osoby upoważnionej do rozpatrywania zgłoszeń iusunąć wszelkie jej kopie (np. zpoczty e-mail). Osoba taka zobowiązana jest zachować dane sygnalisty i innych osób wskazanych w zgłoszeniu w tajemnicy i poufności, również po ustaniu zatrudnienia. 16. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym wspierającym administratora w zakresie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, określającej w szczególności przedmiot, czas trwania powierzenia, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych, prawa i obowiązki administratora, zgodnie z art. 28 RODO. Administrator zapewnia, że taki podmiot zostanie zweryfikowany w celu ustalenia, czy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w odniesieniu do powierzonego zadania. 17. Administrator zapewnia realizację praw osób, których dane są przetwarzane w ramach obsługi zgłoszeń sygnalistów. Realizacja niektórych praw osób, których dane dotyczą, następuje z ograniczeniami, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o ochronie sygnalistów. 18. Administrator nie informuje osób, których dane są przetwarzane na postawie art. 14 RODO (osoby, której dotyczy zgłoszenie oraz osoby wskazanej w zgłoszeniu) o źródle danych osobowych, chyba, że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. 19. W ramach realizacji prawa dostępu do danych osobowych administrator nie przekazuje informacji o źródle danych, chyba że sygnalista nie spełnia warunków wskazanych w art. 6 ustawy o ochronie sygnalistów albo wyraził wyraźną zgodę na takie przekazanie. 20. Dane osobowe, przetwarzane w ramach systemu zgłoszeń zewnętrznych, będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. 21. Dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy. 22. Członkowie Komisji Wyjaśniającej usuwają dane osobowe oraz niszczą dokumenty związane ze zgłoszeniem po upływie okresu przechowywania tj. po upływie 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze, lub po zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami, chyba że dokumenty związane ze zgłoszeniem stanowią , dni SGA WAN AO 400 BAGORAGAGKKAŃGPAGKAANONKA do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 NI Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 23 grudnia 2024 roku część akt postępowań przygotowawczych lub spraw sądowych lub sądowoadministracyjnych. Z usunięcia danych oraz zniszczenia dokumentów Komisja sporządza protokół. 23. Członkowie Komisji Wyjaśniającej zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zapoznani z obowiązującymi w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka Politykami Ochrony Danych Osobowych oraz pozostałą dokumentacją z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zobowiązani do ich przestrzegania. i do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 KOGA Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 23 grudnia 2024 roku (miejscowość, data) WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA 40C ( dane organu, adres ) Formularz służy zgłaszaniu naruszeń prawa Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka Informacje podane w formularzu objęte są zasadą poufności zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Zewnętrznych obowiązującą w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka wprowadzoną Zarządzeniem nr SOG.Z.104.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 roku. Zasady postępowania ze zgłoszeniem oraz zasady komunikacji z sygnalistą określa Procedura Zgłoszeń Zewnętrznych, dostępna na stronie internetowej www.bip.wartaboleslawiecka.pl Wypełnij formularz zgodnie z informacjami poniżej. Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania niezgodnego z prawem lub mającego na celu obejście prawa. Informacja o naruszeniu winna została uzyskana przez zgłaszającego ( sygnalistę ) w podmiocie prawnym w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, lub w którym sygnalista pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą. O naruszeniu prawa sygnalista winien dowiedzieć się w kontekście związanym z pracą. Przez kontekst związany z prac rozumie się przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji w podmiocie prawnym lub na rzecz tego podmiotu, lub pełnienia służby w podmiocie prawnym, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych. 1. PRZEDMIOT ZGŁOSZENIA Zaznacz "X" jakiego zgłoszenia dokonujesz Koupja | | Zamówieniapubliczne ||] Usługi, produkty i rynki finansowe Po] Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Po | Bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami po | do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 Palo o Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 roku . | Bezpieczeństwo transportu |] Ochrona środowiska | Ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe EESEEEEE | Bezpieczeństwo żywnościipasz _ || Zdrowie i dobrostan zwierząt o | Zdrowie publiczne Po | [Ochronakonsumentów | | | Ochrona prywatności i danych osobowych Po | Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych Po | Interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej Rynek wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych Konstytucyjne wolności i praw człowieka i obywatela - występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1-16. 2. OZNACZENIE SYGNALISTY ( OSOBY DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA) (imię i nazwisko) (adres do kontaktu np. adres korespondencyjny, poczty elektronicznej ( dobrowolny do podania, w przypadku jego nie podania organ nie będzie miał możliwości przekazywania informacji o podjętych działaniach, w tym informacji zwrotnej) STATUS SYGNALISTY Zaznacz "X" w właściwej kolumnie lub opisz swój status jako osoby zgłaszającej naruszenie w kontekście związanym z pracą popmeowąk boa wyypowąk p 3. osoba ubiegająca się o zatrudnienie „a 4. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej | s pmeięo 0000 | | eogowa | amm ||| bawmyw | BEA OOO R AEO OZ YB Y WL ZARZEY KA OKO ARAWNĘCARANAWEROZROWRERAS CANA WNZAGNNKRADARE do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 : Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Poco aj z dnia 23 grudnia 2024 roku owe || | mowi | 12. Inny ( należy opisać kim jest osoba zgłaszająca i opisać kontekst związany z pracą 3. OSOBA KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE (należy wskazać osobę która dopuściła się naruszenia prawa, wskazać jej imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcję ) 4. NA CZYM POLEGAŁO NARUSZENIE Naruszenie polegało Na ..........eeuaeuaaaa ea aa aaa aaa aaa ana aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa ia aaa ieieć ( należy wskazać jakie naruszenie/naruszenia są zgłaszane, opisać wszystkie okoliczności, które miały miejsce, w przypadku gdy jest prawdopodobne iż do naruszenia dojdzie w przyszłości należy opisać okoliczności i prawdopodobieństwo które wskazuje, iż do zdarzenia może dojść). 5. W JAKIM MIEJSCU DOSZŁO DO NARUSZENIA NaliszEGie Miał MIĘJSCĆ W azs AA AO ARKA (należy podać miejsce, opisać sytuację) 6. KIEDY NARUSZENIE MIAŁO MIEJSCE NaniSzcdie MAIO MIEJSCE W GNIO... o aeanaszo znow ówokókaanachanik ank dak ch (należy wskazać datę, godzinę ( nie dotyczy, jeżeli do naruszenia jeszcze nie doszło, lecz istnieje prawdopodobieństwo, że dojdzie). ps REZ OOOO A OOOOZOROOOOW OPO SEE OEACYTT OTC AMENAACNAKANAAW NAN 7 do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka POP 24] z dnia 23 grudnia 2024 roku 7. WSKAZANIE DOWODÓW | Wskazanie dowodów potwierdzających przedstawione zgłoszenia, w przypadku posiadania dowodów należy je załączyć (należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje takimi dowodami). 8. WSKAZANIE ŚWIADKÓW NARUSZENIA Wskazanie świadków naruszenia ((należy wypełnić, jeżeli zgłaszający dysponuje informacjami co do świadków wówczas należy podać imię nazwisko , dane kontaktowe świadka oraz miejsce pracy). 9. DODATKOWE INFORMACJE Czy zgłaszałeś to naruszenie/te naruszenia prawa wcześniej? Jeśli tak to kiedy, komu i w jakiej formie? Czy otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie? Jeżeli otrzymałeś odpowiedź na zgłoszenie jaka ona była? (data i podpis Zgłaszającego) kJ do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka So z dnia 23 grudnia 2024 roku Pan/Pani NATO can 4100 "od (GRO O PRZEKAZANIU ZGŁOSZENIA DO ORGANU PUBLICZNEGO WŁAŚCIWEGO DO PODJĘCIA DZIAŁAN NASTĘPCZYCH Na podstawie art. 34 ust. | pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928,), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż dotyczy ono naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. Z tych względów organ przekazał niniejsze zgłoszenie w dniu....................2024 r. do organu publicznego _ właściwego do podjęcia działań następczych, a _ mianowicie do ( wskazać organ właściwy). (podpis óśóby upoważańwaćj do: grzyjtnowania zgłoszeń) i do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 AMIS Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 23 grudnia 2024 roku (miejscowość, data) Pan/Pani imię, nazwisko dane do kontaktu O ODSTĄPIENIU OD PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA Na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r poz. 928), informuję, że organ dokonał wstępnej weryfikacji złożonego przez Pana/Panią zgłoszenia zewnętrznego i ustalił, iż nie dotyczy ono informacji o naruszeniu prawa. Ustalono,.Że ......... boe.a o o aaoaawa wie o waworwacwawa wód kiki H GÓRGWWKKA 4 BPÓIAAÓCKA 4 64 ZARSAWTE GE ROWKÓW KREW ( opisać ustalenia ze wstępnej weryfikacji ) Z tych względów organ odstępuje od przekazania zgłoszenia zewnętrznego do organu, który byłby właściwy do podjęcia działań następczych. Jednocześnie informuję Panią/ Pana, iż informacja objęta zgłoszeniem podlega rozpatrzeniu w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych, a mianowicie .............:-:::-::22sassssis222 (wskazać np., że może być przedmiotem powództwa cywilnego, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skargi do sądu administracyjnego, skargi, wniosku lub petycji, lub może zostać przedstawiona właściwym organom do rozpatrzenia w innym trybie) Pouczenie Jednocześnie organ wskazuje, iż niniejsza informacja nie wpływa w szczególności na dopuszczalność wniesionego później środka prawnego, na bieg terminów ani na treść rozstrzygnięcia lub sposób zakończenia postępowania. (podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zgłoszeń) ? do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 NEM Wójta Gminy Warta Bolesławiecka - z dnia 23 grudnia 2024 roku miejscowość, data Pan/Pani imię, nazwisko dane do kontaktu O NIEPODJĘCIU DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r., poz. 928,), informuję Pana/Panią, że Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zdecydował o nie podejmowaniu działań następczych w związku ze zgłoszeniem z dnia ................ zarejestrowanym pod. numerem .......... kamosneuna o same» GÓŻÓZĄCYJA. a s waka GREKA GA KKAAKA K GAKÓRIGAA 4 4 SRKORAWA A 4 AWARE Uzasadnienie Decyzja organu podyktowana jest tym, iż zgłaszane naruszenie było już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia i nie zawiera żadnych nowych istotnych informacji na temat naruszeń prawa w porównaniu ze wcześniejszym zgłoszeniem. Powołany opis stanu faktycznego i okoliczności nie odbiega od przedstawionego we wcześniejszym zgłoszeniu. Nie powołano żadnych nowych dowodów. Pouczenie : W przypadku kolejnego zgłoszenia zostanie ono pozostawione bez rozpoznania przy czym zgłaszający naruszenie ( sygnalista) nie będzie już o tym informowany. (podpis osoby upoważnionej) > do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 AGE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Ę z dnia 23 grudnia 2024 roku (miejscowość, data) Pan/Pani (imię, nazwisko) (dane do kontaktu) Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonanym przez Pana/ Panią zgłoszeniem zewnętrznym z dnia .............., zarejestrowanym pod numerem Bir 4 gowięie które AÓCYCZYKO: soon sko 6 La 4 OOOO 4 AMICA 4 ŁOBOIEAKAKA + COKOMAACA PE A COKOEOE A VETÓROENYŚ (POŁY + Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że zostały podjęte następujące działania następcze : Powodem podjęcia tych działań były następujące ustalenia, które organ poczynił podczas postępowania wyjąśliająCEgO +24 5 aaa aiGoa0A 4 GG KA 44 FORA + BOROWIE A POWA A PA lub, gdy nie podjęto działań następczych zapis może brzmieć następująco: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że planowane jest podjęcie działań następczych: Powodem planowanych działań są następujące ustalenia , które organ poczynił podczas postępowania AJ EOUCIETCZ OE podpis osoby sporządzającej informację zwrotną do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 AGRNRAE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka s z dnia 23 grudnia 2024 roku [miejscowość], [data] Pan/Pani. [imię, nazwisko] [dane do kontaktu] O OSTATECZNYM wyniku POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. z 2024 r. poz. 928), w związku z dokonanym przez Pana/Panią zgłoszeniem z dnia paeiiiiii1111111......ZATEJEStTOWaANym pod numerem ..................... które dotyczyło eeiii111111..... Informuję się, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stwierdził, że : doszło/nie doszło do naruszenia prawa. W ramach postępowania wyjaśniającego organ przeprowadził następujące działania następcze: W wyniku, których stwierdzono : ( podpis ) do Zarządzenia SOG.Z.104.2024 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 grudnia 2024 roku REJESTR ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA działającym na rzecz WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Kwota , odzyskana w Dane . Data wydania Wskazanie Szacunkowa | wyniku NUMER Przedmiot Dane AJ Rodzaj zaświadczeni | Data powodów Czy Został wartość postępowań ZGŁOSZE | naruszenia | osobowe wsk y |Data podjętych ; e" z zakończenia | SER ona_ | stwierdzonej Se NIA prawa sygnalisty WSKAZANEJ zgłoszenia | działań ph zap sprawy niepodjęcia SZKOCA szkody koto w następczych | onie ca działań majątkowa sató owej prawa zgłoszeniu sygnalisty następczych Ja J | będącego przedmiotem KH A O KA KA OO A A KORA A KA KA OO
  Informacja_LOBBing_2025.pdf	Warta Bolesławiecka, 17 lutego 2025 r. Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U.2025.677.j.t.), Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że: 1. W roku 2025 do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka nie wpłynęły żadne zgłoszenia podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. 2. W procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Warta Bolesławiecka nie były podejmowane żadne działania lobbingowe ze strony podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. 3. W związku z powyższym nie podejmowano rozstrzygnięć ani nie dokonywano wpisów. WÓJT << <<" morska Fisza